Multi Auto Transfer di Accurate berfungsi untuk melakukan transfer dari satu atau lebih rekening sumber dana untuk dikirimkan ke sejumlah rekening lainnya, baik rekening BCA maupun rekening bank lain dalam negeri.

Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan Export BCA Multi Auto Tranfer Untuk Pembayaran Pemasok di Accurate :

1. Aktifkan fitur tambahan BCA Multi Auto Transfer melalui Menu Pengaturan | Accurate Store | BCA Multi Auto Transfer lalu pilih Install Aplikasi
   

   Install Aplikasi BCA Multi Auto Transfer

2. Setelahnya akan tersedia Fitur Transfer Pemasok pada modul Pembelian. Transfer Pemasok ini menampilkan daftar pembayaran pembelian ke pemasok dengan jenis pembayarannya adalah Transfer Bank.
   

   Menu Transfer Pemasok

3. Dan untuk melakukan pembayaran, silakan masuk ke menu Daftar Transfer Pemasok, lalu isikan parameter tanggal transaksi pembayaran pemasok yang akan di transfer dan centang transaksi-transaksi yang dimaksud, kemudian klik ‘eksport Data’ lalu lengkapi isian yang tampil dan klik ‘Unduh’.
   

   Export Data Transaksi Pembayaran Pemasok

   

   Pengaturan Akun Rekening BCA untuk Proses Import ke BCA Internet Banking

4. Kemudian lakukan import atas file yang telah diunduh tersebut ke BCA Internet Banking.Catatan : jika pada Daftar Transfer Pemasok ada transaksi yang tidak bisa dipilih, mohon pastikan sudah mengisikan nomor rekening atas transaksi Pembayaran Pembelian tersebut. Nomor Rekening Pemasok, bisa diisikan melalui menu Pembelian | Pemasok, kemudian pilih nama pemasok yang bersangkutan dan buka nama pemasoknya, kemudian ke tab Pembelian, anda bisa menambahkan Nomor Rekening disana.
   

   Menu untuk mengisikan Nomor Rekening Bank Pemasok

Dalam artikel ini akan dibahas mengenai bagaimana meng-Import Data Barang & Jasa Tipe Grup di Accurate Online. Berikut Langkah-langkah impor data barang & jasa Tipe Grup :

1. Ke menu Persediaan | Barang & Jasa | Daftar Barang & Jasa lalu klik Impor Data | Impor Grup

Membuka Menu Impor Grup

2. Pada menu impor grup dijelaskan tipe file yang dapat diimpor dan informasi lainnya dan untuk melihat contoh format file yang dapat di-impor silahkan klik “Contoh File” dan isikan data-data barang/jasa sesuai dengan format file tersebut.

unduh contoh format file

3. Contoh format file yang diberikan adalah dalam bentuk Microsoft Excel dengan tampilan berikut ini dan disertai penjelasan pada tiap kolom-nya di sheet yang berbeda.

Tampilan contoh format file

penjelasan kolom data

4. Apabila file impor barang sudah siap, maka silahkan lakukan proses impor file dengan cara klik icon folder dan pilih file yang akan diimpor

Impor data barang

Memilih file yang akan di-impor

5. Selanjutnya klik “Unggah” dan tampil proses pemetaan kolom data. Jika nama kolom data pada file sudah sama dengan kolom data di AOL, maka AOL akan otomatis menyesuaikan nama kolom datanya dan jika semua kolom data telah sesuai, silakan klik “Lanjutkan” untuk melanjutkan proses impor data.

Mengunggah file yang akan diimpor

pemetaan kolom data

6. Sebelum impor akan tampil konfirmasi impor data yang menampilkan jumlah barang/jasa yang akan diimpor, silakan klik ‘Lanjutkan’ untuk meneruskan proses impor data

Konfirmasi data yang akan diimpor

7. Setelah proses impor selesai maka akan ada informasi berapa data yang terimpor dan jika ada data yang gagal diimpor, silahkan klik “Unduh Data Gagal” untuk mengetahui penyebab gagalnya.

Data dalam proses impor

Mengunduh informasi gagal impor

Training Accurate 

Training Accurate Online 

Berikut video tutorialnya……….

Pada artikel berikut ini dijelaskan jika muncul notifikasi error pada saat melakukan transaksi pembayaran beban pada Accurate Online muncul notifikasi  “Anda Tidak Diijinkan Membuat Pembayaran Tanpa Hutang Beban” seperti terlihat pada layar di bawah ini :

Error saat membuat Pembayaran di menu Kas/Bank

Penyebab tampil pesan error tsb dikarenakan pengguna yang bersangkutan tidak diberikan hak akses membuat pembayaran tanpa melalui penginputan pada formulir Pencatatan Beban terlebih dahulu. Biasanya pesan eror ini tampil pada pengguna dengan level operator.

Agar pengguna tersebut bisa melakukan penginputan Pembayaran tanpa melakukan penginputan di formulir Pencatatan Beban terlebih dahulu, maka pengguna tersebut perlu diberikan hak akses tertentu. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ini :

1. Login ke accuate.id sebagai pengguna dengan tingkat Administrator kemudian akses database-nya.

2. Pada database tersebut, masuk ke menu Pengaturan | Akses Grup | Daftar Akses Grup.

Masuk ke Akses Grup

Masuk ke Daftar Akses Grup

3. Pilih Akses Grup yang dimaksud, lalu ke tab Hak Akses kemudian centang akses “Buat Pembayaran Tanpa Hutang Beban” pada bagian Kas/Bank lalu Simpan

Mencentang Akses Grup buat Pembayaran tanpa melalui Beban Hutang

4. Selanjutnya setelah diberikan akses tersebut, silakan logout dan login Kembali untuk pengguna yang mendapati pesan eror saat proses penginputan Pembayaran. Dan lakukan proses penginputan Kembali seharusnya pesan eror tersebut tidak tampil lagi.

Training Aplikasi Accurate 

Training Accurate Online