Menu Pemasok pada Accurate Online berfungsi untuk mencatat mengelola daftar pemasok (supplier) yang bekerja sama dengan bisnis Anda. Data pemasok sangat penting dalam proses pembelian barang, baik untuk kebutuhan persediaan maupun barang yang akan dijual kembali.

Selain mencatat informasi dasar pemasok, fitur ini juga secara otomatis membantu perusahaan memantau dan menghitung nilai hutang per pemasok. Accurate Online menyediakan laporan umur hutang yang bisa digunakan untuk menganalisis kewajiban perusahaan kepada setiap pemasok.

Fungsi Menu Pemasok

1. Mencatat data lengkap setiap pemasok yang berhubungan dengan bisnis Anda.
2. Menjadi dasar dalam proses pembelian barang atau jasa dari pemasok.
3. Membantu perusahaan melacak nilai hutang yang timbul dari transaksi pembelian.
4. Menyediakan laporan umur hutang per pemasok untuk kebutuhan analisis keuangan.

Langkah-Langkah Menambah Data Pemasok Baru

1. Masuk ke Menu Pembelian

Buka menu Pembelian, kemudian pilih Pemasok untuk menampilkan daftar pemasok yang sudah ada.

2. Lengkapi Informasi di Tab Umum

Isi data dasar pemasok seperti:

• NamaPemasok dan ID Pemasok
• Kategori Pemasok (jika digunakan untuk pengelompokan)
• Kontak bisnis seperti nomor telepon, handphone, WhatsApp, email, dan website
• Alamat Pembayaran (Jalan, Kota, Provinsi, Negara)
• Tipe Pemasok dan Mata Uang Utama

Pastikan seluruh data utama sudah lengkap agar transaksi pembelian bisa dicatat dengan benar.

3. Tambahkan Kontak Pemasok

Buka tab Kontak, lalu klik tanda (+) untuk menambahkan kontak yang berhubungan dengan pemasok.

Isi informasi seperti :

• Nama lengkap dan jabatan
• Email, nomor handphone, telepon rumah atau kantor
• Website dan catatan tambahan jika ada

Klik Lanjut setelah selesai mengisi data kontak.

4. Atur Informasi Pembelian

Masuk ke tab Pembelian, lalu lengkapi bagian berikut:

• Syarat Pembayaran, misalnya C.O.D,30Hari, atau lainnya
• Default Diskon (opsional)
• Default Deskripsi untuk catatan otomatis di transaksi
• Akun Utang dan Akun Uang Muka (bisa dikosongkan jika mengikuti default akun di sistem)
• Tambahkan juga Rekening Bank Pemasok bila diperlukan dengan klik tanda (+)

5.  Isi Data Pajak Pemasok

Pada tab Pajak, isi informasi terkait pajak seperti:

• NPWP dan Nama Wajib Pajak
• Tipe Transaksi dan Detail Transaksi sesuai ketentuan
• Centanng Default Faktur sudah termasuk Pajak bila harga pembelian pemasok sudah termasuk PPN
• Tambahkan Alamat Pajak, atau centang opsi Alamat pajak sama dengan alamat pembayaran jika sama

6. Masukkan Saldo Utang Awal (Jika Ada)

Jika pemasok sudah memiliki saldo utang sebelum menggunakan Accurate, isi di tab Saldo Utang. Klik tanda (+), lalu isi:

• Tanggal dan jumlah utang
• Mata uang dan sayarat pembayaran
• Nomor referensi dan keterangan tambahan

7. Isi Informasi Tambahan

Terakhir, buka tab Lain-lain untuk melengkapi:

• Pengaturan Nomor Faktur (aktifkan jika pemasok memberikan nomor faktur pada tagihan)
• Catatan tambahan mengenai pemasok

8. Simpan Data Pemasok

Setelah semua data terisi dengan benar, klik Simpan untuk menyimpan informasi pemasok baru ke dalam sistem.

Alternatif: Impor Data Pemasok

Jika Anda memiliki banyak data pemasok, Anda dapat mempercepat proses input dengan fitur Impor dari File Excel. Cukup siapkan file Excel sesuai format yang disediakan oleh Accurate Online, lalu unggah file tersebut untuk menambahkan data secara masal. Untuk download file Excel format accurate Anda bisa klik Contoh File pada tab Impor Pemasok sesuai gambar dibawah.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!Lihat Video Tutorial

Video Tutorial …

Berikut panduan untuk mencatat proses penerimaan barang dari pemasok atas transaksi klaim pemasok di Accurate online, jika anda ingin melihat artikel untuk kirim barang klaimnya anda bisa klik link Disini.

Langkah-langkah Menerima Barang Klaim Pemasok:

1. Masuk ke Menu Klaim Pemasok

Buka menu pembelian | Klaim Pemasok dari halaman utama Accurate Online.

2. Ubah Tipe Klaim Menjadi “Terima Barang”

Pada formulir Klaim Pemasok, ubah kolom Tipe Klaim menjadi Terima Barang. Setelah itu, akan muncul kolom untuk memilih nomor klaim atas pengiriman barang yang sebelumnya telah dilakukan.

3. Pilih Nomor Klaim dan Barang yang Diterima

Tentukan nomor klaim yang sesuai, lalu pilih barang-barang yang sudah diterima dari pemasok. Klik Lanjut untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

4. Periksa dan Sesuaikan Data Barang

Sistem akan otomatis menampilkan jumlah kuantitas serta nama gudang yang sama seperti transaksi pengiriman klaim sebelumnya. Jika diperlukan, Anda dapat mengubah data tersebut dengan klik dua kali pada nama barang dan lakukan penyesuaian.

5. Simpan Transaksi

Setelah semua data telah sesuai, lalu klik Simpan.

Accurate Online akan otomatis membentuk jurnal penerimaan barang sesuai dengan transaksi klaim pemasok yang dilakukan.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!Lihat Video Tutorial

Video Tutorial …

Untuk mengatur daftar harga pemasok di Accurate Online, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Buka Menu Harga Pemasok

Masuk ke menu Persediaan -> Harga Pemasok untuk mulai membuat daftar harga dari pemasok.

2. Lengkapi Informasi Utama

Isi kolom Nama Pemasok, tentukan Tanggal Mulai Berlaku, serta pilih Mata Uang yang digunakan dalam transaksi dengan pemasok tersebut.

3. Tambahkan Barang atau Jasa

Anda dapat menambahkan barang atau jasa ke dalam daftar harga pemasok dengan 4 cara berbeda, yaitu:

A. Ketik Langsung di Kolom “Cari/Pilih Barang & Jasa”

Masukkan nama atau kode barang langsung di kolom pencarian, lalu pilih item yang muncul dari daftar.

B. Ambil dari Daftar Barang & Jasa

Klik tombol Ambil -> Daftar Barang & Jasa, kemudian pilih item dari daftar barang dan jasa yang sudah terdaftar di Accurate, lalu klik Lanjut.

C. Ambil dari transaksi Favorit

Klik Ambil -> Favorit, pilih transaksi favorit yang berisi barang yang ingin digunakan, kemudian klik Lanjut.

D. Impor dari File Excel

Gunakan jika ingin menambahkan banyak data sekaligus. Langkahnya:

1. Klik Ambil -> Impor dari Excel.
2. Unduh template file Excel yang disediakan Accurate.
3. Isi kolom Excel sesuai format.
4. Pastikan data dimulai dari baris ke-2.
5. Unggah file Excel, lalu klik Lanjut.

4. Tentukan Harga Baru

Setelah barang atau jasa berhasil ditambahkan, isi kolom Harga Baru sesuai kesepakatan dengan pemasok, lalu klik Simpan.

5. Lihat Daftar Harga Pemasok

Untuk melihat hasilnya, klik ikon Daftar Harga Pemasok di bagian atas tampilan.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!Lihat Video Tutorial

Untuk mencatat transaksi retur pembelian atas barang yang sudah difakturkan, Anda dapat mengikuti panduan barikut:

Langkah-langkah Membuat Retur Pembelian:

1. Masuk ke Menu Retur Pembelian

Buka modul Pembelian, kemudian pilih Retur Pembelian untuk mulai membuat transaksi pengembalian barang.

2. Isi Informasi Dasar Transaksi

Lengkapi data seperti nama pemasok, tanggal transaksi, dan retur dari. Pastikan semua informasi diisi dengan benar agar sistem dapat mengenali transaksi dengan tepat.

3. Pilih Faktur Pembelian yang Akan Diretur

Pada kolom Cari/Pilih Faktur, masukkan nomor faktur pembelian yang ingin Anda kembalikan. Setelah itu klik tombol Ambil untuk menampilkan detail faktur tersebut.

4. Tentukan Barang yang Diretur

Pilih item yang akan diretur dari daftar barang pada faktur. Anda dapat menyesuaikan jumlah barang sesuai kondisi pengembaian, lalu klik Lanjut untuk melanjutkan proses.

5. Simpan Transaksi Retur

Setelah semua data sudah sesuai, klik Simpan untuk mencatat transaksi retur pembelian di Accurate Online.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!Lihat Video Tutorial