Penggunaan Kolom Karakter Barang & Jasa pada Formulir Transaksi

 

Berikut langkah – langkah untuk menggunakan Kolom Karakter Barang & Jasa pada Formulir Transaksi :

1. Pertama aktifkan kolom Karakter yang akan digunakan dari menu Pengaturan | Preferensi, kemudian pilih Atribut Tambahan | Rincian barang dan jasa pada formulir dan tentukan berapa banyak kolom karakter yang akan digunakan, lalu isikan detail-nya sesuai keperluan Anda. Setelah selesai klik Simpan.

 

• Selanjutnya adalah mengaktifkan kolom karakter pada Rancangan Formulir dengan tujuan agar bisa tampil saat penginputan dilakukan, yaitu dari masing-masing transaksi misalkan dari Menu Penjualan | Faktur Penjualan | klik Rancangan Formulir.

 

• Buka Rancangan Formulir tersebut, kemudian ke tab Rincian, pilih Kolom Karakter yang telah Anda  Aktifkan dan atur detailnya , kemudian aktifkan  dengan mencentang informasi ‘Ya’ pada field Aktif dan Tampilkan di Tabel.

 

 

• Selanjutnya adalah melakukan pengaturan agar Kolom Karakter tersebut bisa tampil saat Anda mencetak Formulir Transaksi-nya, yaitu dengan menampilkan variable Kolom Karakter tersebut pada Desain Cetakan atas Formulir Transaksi yang bersangkutan, caranya dari menu Pengaturan | Desain Cetakan | Buat baru atau ubah Desain Cetakan Formulir Transaksi yang akan ditampilkan Kolom Karakternya, kemudian klik ‘Desainer’.

 

• Gunakan simbol tanda (+) untuk menambahkan Elemen, kemudian pilih Label dan tempatkan sesuai kebutuhan Anda, lalu isikan Nama Label sesuai dengan kebutuhan yang akan anda tampilkan pada Desain Cetak Formulir Transaksi tersebut.

 

 

 

 

 

• Kemudian klik kembali tanda (+) pilih Variable untuk memasukan expression dari Kolom Karater Tersebut, yaitu pada bagian expression, cari Karakter yang berurutan 1 sampai 15, kemudian ilih karakter mana yang digunakan, klik 2x hingga tampil expression pada bagian bawah-nya. Pada contoh menggunakan Karakter 1.

 

 

• Setelah selesai melakukan pengaturan, silakan simpan dan tutup Desain Cetakannya dan lakukan test cetak Formulir Transaksi. Dalam contoh kasus adalah Formulir Faktur Penjualan, maka tes cetak transaksi dari menu Penjualan | Faktur Penjualan, pilih transaksi penjualan yang akan dites untuk dicetak kemudian pilih Cetak dan pilh nama Desain Cetakan yang telah ditambahkan Kolom karakter tersebut.

 

 

 

 

 

Mencatat Pembayaran Piutang Karyawan Sebagai Pengurang Gaji Bulanan

 

1. Silakan klik Mencatat Piutang Karyawan untuk mengetahui langkah-langkah mencatat piutang karyawan di AOL.
2. Membuat Gaji/Tunjangan baru melalui menu Perusahaan | Gaji/Tunjangan dengan nama Potongan Piutang Karyawan, dengan tipenya adalah Potongan Gaji (Tidak Mengurangi PPh). Isikan akun Piutang Karyawan pada field akun Beban. Tipe Akun yang dipilih pastikan tipe Piutang usaha.

 

• Untuk mencatat potongan piutang karyawan sebagai pengurang gaji bulanan, silahkan masuk ke menu Buku Besar | Pencatatan Gaji, kemudian pilih karyawannya , lalu isikan nilai potongan piutang di kolom Potongan Piutang Karyawan sebagai pembayaran piutang karyawan.

 

• Klik Lanjut dan Simpan, maka jurnal yang akan terbentuk adalah sebagai berikut.Nilai piutang karyawan akan berkurang sebesar nilai yang di input.

• Jika dilihat dari Laporan Rincian Jurnal Akun, maka saldo piutang karyawan akan terpotong sejumlah tersebut. Note : filter paramater tanggal dari tanggal pencatatan piutang karyawan s/d pembayaran piutang terakhir karyawan.

 

Ekspor & Impor Desain Cetakan

Berikut cara melakukan Eskport & Import Desain Cetakan

Eskport Desain Cetakan 

•  Ke menu Pengaturan | Desain Cetakan
• Misalkan yang di ingin di export adalah faktur penjualan, maka search template nya

 

• Kemudian klik buka desainer untuk template faktur penjualan tsb

• Klik Eksport design

• Sehingga file .apl akan otomatis terdownload di folder download
• Import Desain Cetakan
  • Ke menu Pengaturan | Desain Cetakan
  • Masukkan nama desain dan pilih tipe desain

• Kemudian pilih Desain A, B, atau C.

• Klik simpan

• Kemudian klik buka desainer

• Klik import design

• Pilih file .apl nya dan klik open

 

• Kemudian klik lanjutkan

• Klik save

• Klik ok | close

 

 

Error “Tidak Dapat Menghapus Jurnal Dari Transaksi”

Saat menghapus jurnal/formulir transaksi dari Buku Besar | Jurnal Umum, tampil pesan Error “Tidak dapat menghapus Jurnal dari Transaksi” seperti pada gambar berikut ini :

 

Hal ini disebabkan karena anda menghapus transaksi bukan dari sumber Formulir Transaksi-nya, melainkan dari Formulir Jurnal yang terbentuk, sehingga tampil pesan tersebut. Yang perlu anda lakukan adalah :

1. Lakukan pengecekan sumber tipe dan nomor transaksi atas jurnal yang akan anda hapus tersebut. Pada gambar terlampir sumber tipe transaksi berasal dari Faktur Penjualan dengan nomor transaksi SI.2017.09.00001.

 

• Setelah diketahui sumber tipe dan nomor transaksi-nya, silakan lakukan penghapusan transaksi dari menu tipe transaksi tersebut. Pada contoh ini adalah dari modul Penjualan | faktur Penjualan, kemudian cari nomor transaksi yang dimaksud, buka formulir transaksi yang dimaksud dan hapus.

 

Note : kecuali untuk tipe transaksi dari Jurnal Umum, anda bisa lakukan penghapusan dari Buku Besar | Jurnal Umum. Karena memang sumber transaksi dari jurnal tersebut adalah dibuat dari Formulir transaksi Jurnal umum

Eror “Alokasi Biaya ”xxx” harus lebih besar dari 0” saat menyimpan transaksi Penyelesaian Pesanan

Eror tersebut terjadi dikarenakan nilai alokasi atas Pekerjaan Pesanan yang akan diselesaikan adalah nol (kosong), sehingga transaksi Penyelesaian Pesanan tidak dapat diteruskan (disimpan).

Penyebab nilai alokasi biaya nol (kosong) adalah bisa dikarenakan barang atau biaya pada Pekerjaan Pesanan tersebut tidak ada nilai-nya atau nol (kosong). Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan pengecekan-nya :

1. Masuk ke menu Persediaan | Pekerjaan Pesanan, kemudian cari transaksi pekerjaan pesanan yang dimaksud, lalu klik 2x untuk melihat detail Barang/Biaya-nya.

 

 

2. Kemudian lakukan pengecekan pada detail barang / biaya-nya. Pada ilustrasi ini didapatkan 2 (dua) barang dengan nilai Total nol (kosong), sehingga menyebabkan nilai Pekerjaan Pesanan juga menjadi nol (kosong).

3. Setelah diketahui detail barang/biaya apa saja, maka lakukan pengecekan atas Nilai Persediaan atas kedua barang tersebut yaitu mengapa nilai persediaannya bisa nol (kosong). Pengecekan dilakukan melalui Laporan Rincian Nilai Persediaan yang bisa diakses melalui menu Laporan | Persediaan. Persediaan, kemudian pilih nama barang yang dimaksud dan isikan dengan parameter beberapa hari / minggu sebelum tanggal transaksi Pekerjaan Pesanan tersebut.

4. Pada Laporan Rincian Nilai Persedian atas barang tersebut didapatkan informasi bahwa untuk barang Layar Amoled memiliki kuantitas masuk dan tidak ada nilai persediaannya (harga belinya). Hal ini bisa terjadi, karena pembelian atas barang tersebut melalui Penerimaan Barang yang tidak melalui transaksi Pesanan Pembelian pembelian, sehingga nilai/harga beli barang belum tersedia.

5. Langkah selanjutnya, agar barang yang digunakan pada Pekerjaan Pesanan tersebut terdapat nilai persediaannya, anda perlu membuatkan transaksi Faktur Pembelian atas transaksi Penerimaan Barang kedua barang tersebut, sehingga nilai persediaan bisa ter-sesuaikan secara otomatis.

6. Jika Faktur Pembelian (nilai persediaan sudah ada), maka anda bisa mengulangi kembali proses Penyelesaian Pesanan atas Pekerjaan Pesanan tersebut dan nilai Alokasi Biaya terisi sesuai dengan nilai persediaan pada formulir Pekerjaan Pesanan tersebut, sehingga tidak tampil lagi eror tersebut.

 

Notes :

• Kondisi nilai persediaan nol (kosong) terjadi pada barang tipe persediaan yang baru dibuat dan tidak memiliki referensi nilai persediaan untuk digunakan dalam kondisi kuantitas barang masuk tanpa disertai nilai persediaan seperti penginputan transaksi Penerimaan Barang tanpa didahului dengan transaksi Pesanan Pembelian.
• Untuk menghindari kondisi pada poin 1, anda bisa melakukan penginputan Harga Pemasok atas barang baru tersebut atau penginputan Harga Beli pada barang persediaan tersebut. Dengan demikian Accurate akan otomatis menggunakan diantara kedua nilai tersebut, jika mengalami kondisi pada poin 1.
• Update nilai persediaan saat pembuatan Faktur Pembelian atas barang di Penerimaan Barang, tidak berlaku jika pada database tersebut memilih pilihan “Tidak Diperbarui Oleh Tagihan” pada menu Pengaturan | Pembelian | Penerimaan Barang.