FUNGSI “NEXT INVOICE NO” PADA AKUN TIPE CASH/BANK
Fungsi “Next Invoice No” Pada Akun Tipe Cash/Bank Untuk akun dengan tipe Kas/Bank, jika kita lihat dari menu List | Chart Of Account | Lalu klik 2x pada salah satu akun tipe Kas/Bank, pada tab Other ada field “Next Invoice No” Fungsi dari field ini, jika kita isikan nomor awalnya maka nomor tsb akan otomatis muncul sebagai Voucher No atau Form No pada saat […]
KONEKSI YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMBUKA HTTP://LOCALHOST:6688
Koneksi Yang Diperlukan Untuk Membuka http://localhost:6688 Sebagian user pengguna ACCURATE membatasi akses internet pada setiap komputer yang digunakan oleh karyawan ataupun staff dalam perusahaan. Sehingga hanya link atau website tertentu saja yang boleh dibuka oleh user. Dikarenakan ACCURATE 5 mengharuskan komputer yang terinstal ALM(ACCURATE License Manager) terhubung internet dan jaringan secara lokal, maka diperlukan beberapa perlakukan khusus […]
SCAN BARCODE BARANG A PADA SAAT INPUT TRANSAKSI TETAPI YANG MASUK ITEM LAIN.
Scan Barcode Barang A Pada Saat Input Transaksi Tetapi Yang Masuk Item Lain. Kita dapat input item barang pada suatu transaksi dengan cara scan kode barcode dari item bersangkutan. Cara ini dapat dilakukan apabila sebelumnya, kode barcode telah dimasukkan pada field Kode Barang atau Item No pada saat membuat item baru dari List | Item. Tetapi […]
ERROR “TERDAPAT PERBEDAAN WAKTU….” KETIKA MASUK KEDALAM ACCURATE
Error “Terdapat Perbedaan Waktu….” Ketika Masuk Kedalam Accurate Jika ditemukan notifikasi seperti di bawah ini ketika membuka Accurate : Maka silakan dipastikan apakah settingan antara regional setting dan juga waktu dan tanggal yang ada di PC client yang bermasalah dan juga di PC yang terinstal dengan ALM sudah sama. Karena error ini terjadi […]
ERROR CANNOT EDIT INVOICE, IT IS VENDOR OPENING BALANCE
Jika pada saat mengedit Opening Balance Vendor dari Invoice muncul konfirmasi Cannot edit Invoice, it is Vendor opening balance (tidak dapat mengubah faktur, ini adalah saldo awal pemasok. atau seperti pada gambar berikut ini: Maka pengeditan nilai Opening Balance tsb bukan dilakukan dari Unit Price pada invoice Opening Balance melainkan dari menu List (Daftar) | Vendors (Pemasok) Double Klik […]
ERROR SAAT IMPOR ITEM “BARANG TERKIRIM HARUS DIISI”
Error Saat Impor Item “Barang Terkirim Harus Diisi” Terdapat kasus pada saat mengimpor master barang, diinformasikan pada log errornya adalah “Barang Terkirim Harus Diisi” Contoh Excell adalah sbb : Pada contoh data excell di atas, sudah terlihat bahwa kolom Barang Terkirim sudah dimapping ke akun dengan nomor 113,01,06. Jika Anda mengalami hal tersebut maka yang […]