Cara Setting PPN 12% (11/12 DPP Nilai Lain) Pada Accurate Online
Cara Setting PPN 12% (11/12 DPP Nilai Lain) Pada Accurate Online Pada artikel ini kita akan membahas bagaimana cara untuk melakukan settup PPN 12% DPP nilai lain pada accurate Online. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan agar tarif PPN 12% DPP nilai lain dapat diterapkan, caranya yaitu seperti langkah-langkah berikut. Lakukan pengaturan default DPP pada […]
Laporan Rincian Faktur Penjualan Pada Accurate 5
Cara Membuat Laporan Rincian Faktur Penjualan Pada Accurate Desktop Berikut merupakan langkah-langkah membuat laporan rincian faktur penjualan pada accurate desktop. untuk mendapatkan laporan faktur penjualan pada accurate desktop kita bisa melakukan modifikas pada laporan yang ada, contohnya kita bisa membuat laporan tersebut melalui modifikasi pada laporan rincian penjualan perbarang. Buka modul buku besar lalu buka […]
Menggunakan Uang Muka Secara Parsial Pada Accurate Online
Contoh kasus Uang Muka Parsial Accurate, Perusahaan menerina Uang Muka penjualan dari PT ABC sebesar 200.000.000 untuk melunasi beberapa invoice. maka perlakuan di accurate bisa di catat seperti langkah-langkah berikut: Pengakuan Uang muka. 1. Buat Uang Muka penjualan pada modul penjualan | uang muka penjualana. 2. Input penerimaan penjualan atas uang muka tersebut pada modul […]
Cara penggunaan Kategori Keuangan Di Accurate Online
I. Mengaktifkan Fitur Fitur kategori keuangan adalah sebuah add-on yang bisa di tambahkan secara terpisah pada accurate onlie, fungsi fitur ini yaitu untuk mengkelompokan pendapatan dan biaya berdasarkan kategori yang kita inginkan. Berikut merupakan cara untuk mengaktifkan fitur kategori keuangan: instal add-on melalui Pengaturan | Accurate Store | Pilih Cost & Profit Center | Instal. […]
Perlakuan Piutang PPN Untuk Customer WAPU Pada Accurate Desktop
Perlakuan Piutang PPN Untuk Customer WAPU Pada Accurate Desktop Perlakuan PPN untuk customer Wajib Pungut (WAPU), Berikut langkah-langkah peng-input-an di accurate: Setting pelanggan di menu Daftar Customer (Pelanggan) | Pilih tab penjualan | isikan informasi yang sesuai. Buat transaksi penjualan melalui Modul Penjualan | Faktur Penjualan. Selanjutnya pada saat penerimaan penjualan kita dapat melakukan jurnal balik […]
Error Nomor Seri Produksi “xxx” Tidak Ada Di Gudang “xxx” Saat ingin Menghapus Transaksi
Error Nomor Seri Produksi “xxx” Tidak Ada Di Gudang “xxx” Saat ingin Menghapus Transaksi Muncul notifikasi error nomor seri produksi “xxx” tidak ada di gudang “xxx” saat ingin menghapus transaksi, disebabkan karena nomor seri tersebut sudah digunakan (sudah ada mutasi keluar) dari transaksi penjualan, jobcosting, penyesuaian persediaan ataupun pengeluaran bahan baku. Untuk tetap bisa menghapus […]