Dalam penggunaan Accurate Online, terdapat ketentuan khusus bagi transaksi dengan Detail Transaksi 08 (Penyerahan dengan fasilitas dibebaskan PPN atau PPN dan PPnBM) serta Kode Fasilitas 10 (BKP dan/atau JKP tertentu).

Agar Nomor Dokumen Pendukung dapat terbawa dan terbaca saat proses ekspor XML ke Coretax, pengguna perlu melakukan pengaturan dan input data dengan langkah berikut.

1. Menyiapkan Data Pelanggan

Masuk ke accurate.id menggunakan akun yang sudah memiliki kewenangan ekspor pajak. Selanjutnya, buat atau ubah data pelanggan melalui menu Penjualan | Pelanggan | Data Baru.

Pada tab Pajak – Detail Transaksi, pilih:

• Detail Transaksi: 08 – Penyerahan dengan fasilitas dibebaskan PPN atau PPN dan PPnBM
• Kode Fasilitas: 10 – BKP dan JKP tertentu

Kemudian simpan data pelanggan tersebut.

2. Membuat Faktur Penjualan

Setelah pelanggan disiapkan, lanjutkan dengan membuat Faktur penjualan melalui menu Penjualan | Faktur Penjualan | Data baru.

Pastikan pada tab Info Lainnya – Pajak, Detail Transaksi yang digunakan tetap 08, lalu simpan transaksi faktur penjualan.

3. Menginput Nomor Dokumen Pendukung

Sebelum melakukan ekspor XML, lakukan penginputan Nomor Dokumen Pendukung melalui menu, Daftar Laporan | SPT PPN/PPNBM | Data Baru.

Pilih faktur yang akan dilaporkan, kemudian isi kolom No Dokumen Pendukung, dan lanjutkan prosesnya hinggan selesai.

4. Ekspor File XML

Setelah nomor dokumen pendukung tersimpan, lakukan ekspor XML melalui menu eFaktur | Faktur Keluaran.

Pada file XML hasil ekspor, informasi Nomor Dokumen Pendukung akan otomatis tercantum pada bagian CustomDoc.

5. Upload ke Coretax

Langkah terakhir adalah mengunggah file XML tersebut ke aplikasi Coretax. Nomor Dokumen Pendukung yang sebelumnya diinput akan muncul pada kolom Dokumen Pendukung di bagian Dokumen Transaksi, sehingga data pajak dapat terbaca dengan lengkap dan sesuai ketentuan.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Pada transaksi mata uang asing di Accurate Online, sistem saat ini hanya membatasi input kurs 1 Rupiah yang dianggap tidak valid. Sementara itu, nilai kurs di atas 1 Rupiah masih dapat disimpan dan tidak menampilkan pesan error, meskipun secara nilai tidak mencerminkan kurs yang sebenarnya.

Oleh karena itu, pengguna perlu melakukan pengecekan secara manual untuk memastikan seluruh transaksi mata uang asing telah meggunakan nilai kurs yang wajar dan sesuai.

Mengapa Perlu Dilakukan Pengecekan?

Pengecekan nilai kurs diperlukan karena:

• Tidak semua nilai kurs yang diinput merepresentasikan nilai tukar real.
• Nilai kurs yang terlalu kecil dapat menyebabkan perbedaan signifikan pada laporan keuangan.
• Sistem tidak selalu menampilkan error selama nilai kurs lebih dari 1 Rupiah.

Cara Mengecek Transaksi dengan Kurs Tidak Wajar

Untuk memastikan tidak ada transaksi dengan nilai kurs yang tidak sesuai, lakukan langkah berikut:

1. Buka menu Laporan | Daftar laporan | Buku Besar | Rincian Buku Besar.
   Klik Daftar laporan lalu klik daftar laporan lagi
   Lalu Pilih bagian laporan Buku Besar, lalu klik Lporan Rincian Buku Besar
2. Atur periode laporan sesuai rentang tanggal transaksi yang ingin dicek, lalu klik Tampilkan.
   
3. Klikk Modifikasi, tambahkan kolom Kurs, dan Kode Mata Uang.
   Klik Modifikasi pada laporan tersebut lalu klik kurs pada pencarian kolom data, lalu klik 2 kali pada data Kurs Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya untuk data Kode Mata Uang, sebelum ke data “Kode” klik segitiga sebelah kiri Folder “Mata Uang” untuk membuka datanya Lalu pastikan bahwa kedua data tersebut di ceklis
4. Masuk ke tab Penyaringan, tambahkan filter Kode Mata Uang, lalu pilih seluruh mata uang asing (selain IDR), kemudian Simpan.
   
5. lalu klik tab penyaringan, lalu klik tombol tambah warna hijau, untuk menambahkan penyaringan baru lalu lakukan penyaringan seperti pada gambar diatas, untuk semua mata uang asing selain mata uang Utama, lalu simpan penyaringannya lalu klik simpan, untuk menyimpan modifikasi laporan tersebut
6. Periksa nilai kurs pada laporan dan identifikasi kurs yang terlihat tidak wajar secara nilai.
7. Klik nominal Debit atau Kredit untuk membuka detail transaksi.
   
8. Jika diperlukan, lakukan penyesuaian nilai kurs sesuai kurs yang seharusnya, lalu Simpan transaksi.
   

Catatan

• Penyesuaian nilai kurs akan memengaruhi Laporan Keuangan.
• Untuk keamanan data, disarankan melakukan duplikasi database sebelum melakukan perubahan, agar dapat membandingkan kondisi sebelum dan sesudah penyesuaian.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Saat melakukan proses login ke Accurate Online, pengguna dapat menemui kendala berupa gagal masuk ke akun dengan pemberitahuan bahwa email atau password yang digunakan tidak sesuai, seperti tampilan pada gambar berikut.

Kondisi ini umumnya terjadi karena alamat email atau password yang dimasukkan tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan data akun Accurate. Kesalahan bisa berupa salah ketik (typo), perbedaan huruf, atau penggunaan email yang memang belum pernah didaftarkan.

Sebagai contoh:

• Email yang benar dan terdaftar: assist.ptsai@gmail.com -> proses login dapat berjalan normal.
  
  
• Email yang salah atau berbeda penulisan -> sistem akan menolak login dan menampilkan peringatan gagal masuk.
  

Untuk menghindari kendala ini, pastikan:

• Email atau nomor handphone yang dimasukkan sudah benar dan sesuai dengan akun Accurate.
• Password diketik dengan tepat (perhatikan huruf besar/kecil).
• Jika lupa password, gunakan fitur Lupa Password pada halaman login.

Dengan memastikan data login sesuai, proses masuk ke Accurate Online dapat dilakukan tanpa kendala.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Saat pengguna mencoba menghapus akun perkiraan, terkadang muncul pesan error yang menyetakan bahwa akun erkiraan tidak bisa dihapus karena digunakan di anggaran. Kondisi ini biasanya terjadi karena akun perkiraan tersebut masih dipakai dalam pengaturan Anggaran pada data perusahaan.

Selama akun masih tercantum di salah satu anggaran, sistem tidak akan mengizinkan proses penghapusan akun tersebut.

Solusi Mengatasi Error

Agar akun perkiraan dapat dihapus, silahkan lakukan langkah-langkah berikut:

1. Masuk ke menu Buku Besar | Anggaran.
   
2. Pilih Daftar Anggaran, kemudian periksa setiap anggaran yang tersedia.
   
3. Pastikan apakah akun perkiraan yang ingin dihapus masih digunakan di salah satu anggaran.
   
4. Jika ditemukan, hapus akun tersebut dari rincian anggaran lalu klik Simpan.
   
5. Setelah akun tidak lagi digunakan pada anggaran mana pun, silahkan kembali ke daftar akun perkiraan dan lakukan proses hapus ulang.

Jika seluruh langkah di atas telah dilakukan dengan benar, akun perkiraan seharusnya sudah dapat dihapus tanpa kendala.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!