CARA MENGETAHUI FAKTUR PENJUALAN YANG BELUM MEMILIKI FILE FAKTUR PAJAK

/0 Comments/in /by

Cara Mengetahui Faktur Penjualan Yang Belum Memiliki File Faktur Pajak

Pada Accurate Online terdapat fitur Import Faktur Pajak. Tampilan pada menu Impor Faktur Pajak seperti di bawah ini :

Menu Import Faktur Pajak

Untuk mengetahui faktur penjualan mana yang belum memiliki file faktur pajak-nya, anda bisa melakukan pengecekan dengan cara berikut ini :

  1. Masuk ke menu Penjualan | Faktur Penjualan, ke tab Daftar Faktur-nya, lalu tampilkan kolom “File efaktur” dan “No. Faktur Pajak” (lihat gambar).

Menampilkan Kolom File efaktur & No. Faktur Pajak pada Daftar Faktur Penjualan

2. Faktur Penjualan yang sudah ada File Faktur Pajak-nya terdapat keterangan pada kolom File eFaktur (lihat gambar).

Informasi Keterangan pada Kolom Efaktur untuk Faktur Penjualan yang telah memiliki File Faktur Pajak-nya
3. Atau bisa juga dengan membuka Faktur Penjualan yang dimaksud lalu ke tab info Lainnya dan pada baris No. Faktur Pajak, jika terdapat File PDF maka Faktur Penjualan tersebut sudah memiliki File Faktur Pajak-nya (lihat gambar). Jika tidak ada, maka Faktur Penjualan tersebut belum memiliki File Faktur Pajak-nya.

 

Pengecekan File Faktur Pajak melalui Detail Faktur Penjualannya

 

 

Available Accurate Online

Retur Pembelian Atas Faktur Yang Sudah Dilunasi Pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Terkadang ada kondisi dimana pada transaksi yang kita lakukan dan sudah dibayar lunas, ada barang yang diretur dan mengurangi hutang kita karena dananya dikembalikan.

Berikut adalah cara penginputannya di Accurate Online :

  1. Pastikan sudah mengaktifkan fitur Retur Pembelian dapat meretur tagihan yang sudah lunas melalui menu Pengaturan | Preferensi | Pembatasan | Lainnya

2. Lakukan retur pembelian dari menu Pembelian | Retur Pembelian, pilih nama pemasok dan nomor faktur yang dimaksud lalu ambil barang yang akan diretur

Melakukan Retur Pembelian

 

3. Simpan transaksi retur pembelian dan jurnal atas transaksi retur pembelian sebagai berikut

Jurnal Retur Pembelian

 

4. Untuk mencatat penerimaan kas/bank atas transaksi retur pembelian yang telah dilunasi dari pemasok, yaitu dengan membuat transaksi pembayaran pembelian melalui menu Pembelian | Pembayaran Pembelian, pilih nama pemasok serta nama akun kas/bank yang menerima pengembalian dana tersebut | Pilih nomor faktur pembelian yang dilakukan retur (nilainya minus)

Penerimaan Uang atas Pengembalian Barang yang telah Dilunasi

 

5. Klik icon Hitung Nilai Pembayaran | Simpan transaksi dan jurnal atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut

Pembayaran Pembelian untuk mencatat Penerimaan uang yang dikembaliakan Pemasok

 

Jurnal Pembayaran Pembelian

Menampilkan LOGO (Gambar) Pada Header Desain Cetakan Faktur Penjualan di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Berikut ini langkah-langkah untuk menampilkan logo perusahaan atau menambahkan gambar pada bagian header di desain cetakan faktur penjualan di Accurate Online :

  1. Akses menu Pengaturan | Desain Cetakan , pilih desain cetakan yang ingin ditambahkan logo lalu buka Desainer

Mengakses Desain Cetakan

 

Membuka Desainer dari Desain Cetakan

 

2. Jika menggunakan Layout Dasar Default pada desain ceatakan faktur penjualan, informasi Logo sudah disertakan pada desain cetakannya. Dan untuk menambahkan logo perusahaan, klik 2x pada informasi ‘Logo’ kemudian akan tampil menu untuk mencari gambar yang akan dimasukan sebagai Logo (perhatikan gambar)

Menambahkan Logo/Gambar pada Desain Cetakan

 

3. Namun jika Anda menggunakan Layout Dasar selain Default, untuk menambahkan Logo/Gambar pada Desain Cetakan Faktur Penjualan, klik “Tambah Elemen” (icon +) kemudian pilih Image lalu klik Tambah dan letakkan pada posisi yang sesuai.

Menambahkan Elemen Gambar pada Desain Cetakan

 

Menambahkan Elemen Gambar

 

4. Untuk menambahkan gambar, silakan klik 2x pada Area Image dan akan tampil menu pencarian gambar untuk menambahkan gambar. Tambahkan gambar dan simpan desain cetakan.

Menambahkan Gambar/Logo

 

Tampilan Penambahan Gambar/Logo pada Desainer Desain Cetakan

 

5. Untuk melihat hasil cetak Faktur Penjualan dengan Logo/Gambar bisa dilakukan dari menu Penjualan | Faktur Penjualan kemudian pilih faktur penjualan tertentu, klik 2x lalu pilih Cetak dan pilih desain faktur yang dimaksud

Preview Formulir Desain Cetakan Faktur Penjualan

 

Tampilan Hasil Cetak Formulir Faktur Penjualan

 

 

Berikut Tutorial Vidionya ya Sahabat :

Stok Dapat Dijual Berbeda Dengan Stok Salah Satu Gudang pada Accurate Online

/0 Comments/in , /by

Ilustrasi : pada saat memilih barang di formulir Faktur Penjualan, terdapat perbedaan nilai stok yang tampil pada Stok dapat dijual dengan Stok Gudang yang terpilih

Ilustrasi Stok Dapat Dijual dan Gudang Berbeda di Formulir Faktur Penjualan

 

Penyebab perbedaan tersebut, bisa dikarenakan beberapa kemungkinan. Berikut ini beberapa kemungkinan tersebut dan cara pengecekannya :

PENYEBAB 1 : Gudang yang dipilih tidak tersedia stok atas barang tersebut.

Stok dapat dijual yang tampil di Formulir Faktur Penjualan, merupakan stok keseluruhan gudang. Jika Anda memilih nama gudang yang tidak memiliki stok atas barang tersebut, maka nilai yang ditampilkan pada detail barang di Formulir Barang adalah nol (kosong). Anda bisa melakukan pengecekan terkait hal ini dengan cara berikut ini :

  1. Buka Laporan Kuantitas Barang per Gudang, melalui menu Laporan | Daftar Laporan | Gudang

Membuka Menu Laporan

Membuka Laporan Kuantitas Barang Per Gudang

2. Pilih nama gudang yang dimaksud dan filter parameter yang sesuai kemudian klik Tampilkan

Melakukan Filter Laporan

3. Jika tampilan Laporan Kuantitas Barang per Gudang adalah seperti digambar, maka bisa dipastikan bahwa Nama Gudang yang dipilih pada Formulir Faktur Penjualan tidak memiliki stok atas barang tersebut. Namun berada pada Nama Gudang lainnya. Dalam ilustrasi, stok tersedia di Gudang Utama, bukan di Gudang Toko

Tampilan Laporan Setelah di Filter

4. Apabila terjadi kondisi seperti ini, maka solusinya Anda bisa melakukan proses Pemindahan Barang dari Gudang Utama ke Gudang Toko sehingga pengguna tersebut dapat memproses transaksi Faktur Penjualan tersebut.

PENYEBAB 2 : Pembatasan mengakses Gudang oleh Pengguna

Penyebab kedua ini, bisa terjadi jika pengguna hanya diberikan akses ke satu gudang tertentu saja. Dan gudang yang diberikan akses ke pengguna itu dalam kondisi seperti pada penyebab 1, sehingga pengguna tidak bisa memilih pilihan nama gudang lainnya untuk melakukan proses penginputan transaksi Faktur Penjualan tersebut. Berikut ini cara bagaimana melakukan pengecekan pemberian akses Gudang ke Pengguna :

  1. Masuk ke menu Perusahaan | Gudang | Daftar Gudang, kemudian pilih nama gudang yang stok atas barang tersebut tersedia kemudian ke tab pengguna.
  2. Dari informasi detail pengguna gudang akan didapatkan informasi nama pengguna yang diberikan akses ke Gudang tersebut. Pada ilustrasi, tampil seperti pada gambar di bawah ini yaitu Akses Pengguna Gudang Utama dibatasi hanya untuk 1 pengguna saja.

Tab Pengguna di Detail Gudang

 

 

3. Solusi yang bisa diberikan agar pengguna yang membuat transaksi Faktur Penjualan bisa melakukan penginputan barang yang terdapat pada Gudang lainnya, silakan berikan akses ke Gudang atas pengguna tersebut. Note : solusi ini dijalankan jika solusi pada penyebab 1 tidak dijalankan.

 

PENYEBAB 3 : Stok terdapat pada Gudang yang difungsikan sebagai penyimpanan barang rusak

Dengan kondisi Anda melihat total kuantitas barang seluruh gudang berbeda dengan stok dapat dijual, apa yang menyebabkan perbedaan bisa klik disini

Menampilkan Tanda Pemisah NPWP Pelanggan di Desain Cetakan Faktur Penjualan pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Berikut ini langkah-langkah untuk menampilkan Tanda Pemisah pada NPWP Pelanggan di Desain Cetakan Faktur Penjualan :

  1. Masuk ke Desain Cetakan melalui menu Pengaturan, kemudian pilih Desain Cetakan yang dimaksud dan klik Buka Desainer

Masuk ke Desainer dari Desain Cetakan

 

2. Menambahkan variabel baru dengan mengklik icon “+” dan letakan pada posisi yang diinginkan.

3. Klik 2x pada variabel baru yang ditambahkan tersebut dan isikan dengan variabel skrip berikut ini : $V{SCRIPT}.formatNpwp($F{salesInvoice.customer.npwpNo}) kemudian Simpan Desain Cetakannya.

Menambahkan Variabel Skrip agar Tampil Tanda Pemisah dari Desain Cetakan

4. Tampilan saat dicetak pada Faktur Penjualan adalah sebagai berikut (NPWP ditampilan dengan tanda pemisah)

Tampilan Pada Desain Cetakan Faktur Penjualan

Error “Nomor Faktur # Harus Diisi” pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Error Yang Tampil

Error Nomor Faktur # Harus Diisi dikarenakan Anda mengaktifkan fitur persetujuan untuk transaksi Faktur Penjualan, namun Penomoran Draft Transaksi tidak ada atau dihapus. Solusinya adalah Anda perlu membuat penomoran baru untuk draft transaksi faktur penjualan, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

  1. Masuk ke menu Pengaturan | Penomoran

Mengakses penomoran pada menu pengaturan

2. Kemudian pada tab Data Baru isikan nama penomoran misal dengan draft transaksi dan pilih tipe transaksinya dengan draft transaksi, lallu atur komponen penomoran sesuai kebutuhan

Membuat penomoran untuk draft transaksi

3. Simpan penomoran transaksi tersebut, kemudain coba kembali melakukan penginputan transaksi faktur penjualan tersebut

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Your Database Version Is Higher Than Application Version pada Accurate 5

/0 Comments/in , /by
“Accurate cannot open your data because your Database Version is Higher than Application Version. Please Upgrade Accurate to The Lates Version”Konfirmasi “Database yang Anda gunakan lebih tinggi…..”  hal ini terjadi dikarenakan file data .GDB Accurate yang sedang kita buka versinya lebih tinggi dari versi Accurate yang kita pakai untuk membuka database tsb.

"Accurate cannot open your data because your Database Version is Higher than Application Version. Please Upgrade Accurate to The Lates Version"

Mungkin data tsb sudah di upgrade oleh user lain yang sudah menggunakan versi yang lebih tinggi dari Accurate yang terinstall di komputer kita. Atau mungkin data ini data hasil copy-an dari komputer lain yang versi Accurate nya lebih tinggi dari yang kita gunakan.

Solusinya : kita install Accurate versi terakhir dari versi yang kita gunakan. Misal menggunakan versi 5, gunakan versi 5 rilisan terakhir atau minimal sama dengan versi yang digunakan di komputer dimana data tsb pernah dibuka terakhir.

Notes : versi Accurate yang digunakan dapat dicek dari Help | About Accurate

 

(Available for V5)

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Menginput Bonus Barang pada Faktur Penjualan di Accurate Online

/0 Comments/in /by

Panduan ini akan menginformasikan cara untuk menginput item/barang Bonus untuk pelanggan pada Faktur Penjualan :

  1. Dari tampilan Accurate Online masuk ke menu Penjualan | Faktur Penjualan

2. Isikan data yang diperlukan pada Form Faktur Penjualan, seperti Nama Pelanggan, Tanggal Transaksi, Nomor Faktur Penjualan, dsb

3. Pilih barang / jasa yang akan Anda jadikan sebagai Bonus, kemudian isikan harga jual barang dengan nilai 0 (nol), kuantitas yang dijadikan bonus dan informsi lainnya pada Detail Barang. Setelah semua data terisi, klik Lanjut

4. Setelah itu hasilnnya akan seperti di bawah ini, lakukan langkah serupa untuk item/barang bonus lainnya. Klik icon Simpan agar transaksinya bisa terproses

 

Untuk video terkait bisa ditonton dibawah ini ya……….

Mengatur Akses Grup Agar Tidak Bisa Melihat Saldo Barang Persediaan pada Accurate Online

/0 Comments/in /by

Berikut ini pengaturan yang perlu dilakukan pada Akses Grup sehingga pengguna tidak bisa melihat saldo barang & jasa :

  1. Pilih Akses Grup yang dimaksud yaitu melalui menu Pengaturan | Akses Grup, buka Akses Grup nya lalu ke tab Hak Akses | Pembelian, kemudian jangan centang semua informasi pada “Harga Pemasok”

2. Lalu ke tab “Persediaan” dan berikan hanya akses “Lihat” saja untuk Barang & Jasa lalu simpan Akses Grup tersebut.

3. Dengan demikian, pengguna yang terdapat pada Aksed Grup tsb, jika membuka detail barang pada menu Persediaan | Barang & Jasa, tidak tersedia tab “Saldo”

 

(available for Accurate Online)

Video Tutorial…..

Mengaktifkan dan Menggunakan Fitur Proyek Accurate Online

/0 Comments/in , /by

Berikut ini langkah-langkah untuk menggunakan fitur Proyek Accurate Online :

  1. Aktifkan terlebih dahulu fitur proyek dari menu Pengaturan | Preferensi | Fitur, kemudian centanng fitur Proyek pada bagian lainnya lalu Simpan

Fitur Proyek Accurate Online

2. Selanjutnya buat nama Proyek melalui menu Perusahaan | Proyek. Kemudian isikan informasi yang dibutuhkan lalu Simpan

menambah project baru

Membuat Nama Proyek

3. Dan pada setiap transaksi akan tersedia informasi Proyek untuk diisikan. Misalnya adalah pada transaksi Faktur Penjualan, informasi nama proyek tampil pada masing-masing nama barang yang dipilih (perhatikan gambar)

Memilih Nama Proyek pada Barang di Faktur Penjualan

Memilih Nama Proyek pada Barang di Faktur Penjualan

4. Jika ingin melihat hasil laporan dari suatu proyek, Accurate Online menyediakan Laporan Laba/Rugi Proyek yang bisa diakses melalui menu Laporan | Daftar Laporan | Keuangan | Laba Rugi Proyek kemudian filter tanggal dan isikan nama proyek yang ingin ditampilkan kemudian klik Tampilkan

Laporan Laba/Rugi

Laporan Laba/Rugi

Memilih Proyek yang akan dilihat Laporan Laba/Rugi-nya

Memilih Proyek yang akan dilihat Laporan Laba/Rugi-nya

Laba rugi per proyek

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Video tutorial….

© Copyright - PT Solusi Akuntansi Indonesia