MENAMBAHKAN WATERMARK PADA DESIGNED REPORT

/0 Comments/in , , , , /by

Menambahkan Watermark Pada Designed Report

Untuk menambahkan watermark di saat mencetak Report, maka cara yang dapat dilakukan yaitu :

  • Masuk ke dalam Report yang di inginkan (misalnya di Report Sales By Item Detail).
  • Klik pilihan Designer | klik F11.

  • Pada Object Inspector cari “ReportPage : TfrxReportPage” dan isikan properties “BackPicture“-nya (masukkan logonya).
  • Cek dan pastikan bahwa di bagian Properties “BackPicturePrintable” dan “BackPictureVisible” sudah sesuai dengan yang diinginkan.

  • Klik Save dan simpan sebagai file dengan extension .fr3

Sebagai catatan, sebaiknya tidak menggunakan format file .png, namun menggunakan format file .jpg saja. 

(Available for V4 & V5) 

Untuk video tutorial bisa ditonton dibawah ini ya………

 

 

BERIKUT ADALAH LANGKAH-LANGKAH UNTUK CARA MEMBUAT REKONSILIASI BANK DI ACCURATE

/0 Comments/in , , , /by

Berikut adalah langkah-langkah untuk Cara membuat Rekonsiliasi Bank di Accurate.

 

1. Dari Activitas | Cash/Bank | Bank Reconcile

2. Pilih Bank yang akan di rekonsiliasi

3. Set tanggal Reconcile Date. Tgl rekonsiliasi identik dengan saldo Rekening Koran yang sedang kita mau rekonsiliasi dengan pencatatan kita di Accurate. Misal yang sedang dipegang adalah Rek Koran, maka isi rekonsiliasi date dengan tgl tsb.

4. Isi field New Statement Balance. Diisi dengan Saldo Rek Koran per tgl ReconcileDate(poin3 diatas).

5. Centang kolom Clear yang ada disetiap baris transaksi bank tsb jika transaksi tsb sudah sesuai dengan rek koran.

 

 

 

 

CONTOH PERHITUNGAN “REUPDATE BY BILL”

/0 Comments/in , , /by

Contoh Perhitungan “Reupdate By Bill”

Setup(Persiapan) | Preferences | Purchase(Pembelian) | Receive Item(Penerimaan Barang) dengan memilih Reupdate by Bill, dimaksudkan jika ada penambahan Cost saat pencatatan Faktur Pembelian/Bill atas Penerimaan Barang(RI), maka ACCURATE akan mengupdate Cost Masuk Atas Persediaan yang masuk di tanggal RI. Pada gambar berikut ini dijelaskan :

 

Accurate

(Available for v4)

Booking Training Sekarang Klik Disini | Untuk Video Tutorial Klik Disini

USER TABLE NOT FOUND

/0 Comments/in , /by

“User Table Not Found”

Pada saat buka data setelah login muncul konfirmasi “User Table Not Found”. Hal ini dikarenakan data dibuka dengan versi ACCURATE yang berbeda dengan versi yang terakhir membuka data tsb.

Untuk itu cek versi ACCURATE di komputer mana yang terakhir membuka data tsb, ke menu Help | About ACCURATE. Samakan versi ACCURATE kita dengan komputer tsb.

Booking Training Sekarang Klik Disini | Untuk Video Tutorial Klik Disini

Menampilkan Laporan Pelanggan Accurate 5

/0 Comments/in , /by

Ada beberapa customer di Report “Customer Statement” tidak muncul, padahal sudah banyak transaksinya. Berikut langkah-langkah untuk menampilkan laporan pelanggan accurate 5:

  1. Buka List Customer 
  2. Klik Edit pada menu bar
  3. Pada tab Terms, etc pastikan option “Print Customer Statment Report” sudah dicentang agar nama customer ini muncul pada report Customer Statement 

Menampilkan Laporan Pelanggan Accurate

(Available for V4&V5)

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini

Liat Artikel Lainnya Disini

Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

MENAMPILKAN AGING PO (UMUR PO) PADA REPORT PO LIST

/0 Comments/in , , , /by

Menampilkan Aging PO (Umur PO) Pada Report PO List

Aging Purchase Order atau umur Purchase Order didapat dari Expected Date hingga Today’s Date (tanggal komputer), untuk menampilkan Aging Purchase Order di Purchase Order List adalah sbb:

  • Masuk ke menu List | Purchase | purchase Order | Print;

  • Klik Modify | Available Columns | double klik Calculated Field 1 hingga muncul di Used Columns;

 

  • Klik Columns & Filters | Selected Columns & Filter | centang Calculated Field 1, isikan rumus dibawah ini pada kolom seperti pada gambar dibawah ini:

IIF([PO.EXPECTED]<>0,[PO.EXPECTED]-[DATE],0)

 




(Available for V5) 


Video Tutorial……..




 


 




DEBITS AND CREDITS ARE OUT OF BALANCE BY XXX
/0 Comments/in , , /by 
Debits and credits are out of balance by xxx, pada saat menyimpan other payment di Accurate dilakukan apabila Anda mengalami permasalahan error “Debits And Credits Are Out Of Balance By xxx” pada saat menyimpan transaksi other payment. Penyebab error tsb dikarenakan pada field Amount yang ada pada di header form, belum sesuai dengan jumlah debit dan kredit yang diinput dibagian Detail.




Anda dapat klik tombol bergambar Calculator yang ada pada bagian Amount, atau bisa juga dengan cara mengisikan angka pada bagian Amount tsb dengan angka yang muncul dibagian Total Payment yang ada di bagian paling bawah.




    

  • Save and Close transaksi other payment tsb.
    • 



Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!


Video Tutorial …




PEMBELIAN AKTIVA TETAP SECARA TUNAI MELALUI OTHER PAYMENT
/0 Comments/in , , , /by 
Pembelian Aktiva Tetap Secara Tunai Melalui Other Payment




Apabila Anda ingin menginput pembelian aktiva tetap baru secara tunai melalui fitur other payment, berikut ini langkah-langkahnya.


    

  • Jika Anda belum memiliki satu akun perantara untuk menampung nilai aktiva tetap yang akan dibeli, silahkan siapkah terlebih dahulu akunnya dari menu List | Chart of Account | New. Kemudian tentukan Tipe akunnya adalah Other Current Asset sedangkan untuk Nomor dan Nama Akun, Anda bisa tentukan sendiri. Contoh spt pada gambar dibawah ini:
    • 









    

  • Setelah membuat akun baru yang berfungsi sebagai akun perantara atau ayat silang, selanjutnya input pembelian aktiva tetapnya tsb melalui menu Activities | Cash Bank | Other Payment. Tentukan nama bank serta informasi tanggal pembelian, sedangkan pada bagian Nomor Account isikan akun Fixed Asset Transaction yang dibuat pada langkah sebelumnya. Contoh terlampir pada gambar dibawah ini.
    • 





    

  • Selanjutnya masukkan aktiva tetap baru tsb pada Daftar Aktiva Tetap. Caranya dari menu Activities | New Fixed Asset. Silahkan isi informasi Nomor Aktiva Tetap, Tanggal Beli dan Pakai serta informasi lainnya spt pada gambar dibawah ini.
    • 





    

  • Setelah pada bagian General selesai, silahkan klik pada Tab Expenditure, dan isikan pada bagian Nomor Akun, dengan akun perantara yang digunakan sebagai penampung nilai pembelian aktiva tetap baru, dan pada bagian Amount isikan nilainya sesuai dengan nilai aktiva tetapnya tsb. Contoh seperti pada gambar dibawah ini.
    • 





    

  • Setelah selesai silahkan klik Save and Close.
    • 



(Available for V5)


Video Tutorial …….






 




MENAMPILKAN FORM NO RECEIVE ITEM ATAU FORM NO PURCHASE INVOICE DI PREVIEW PURCHASE RETURN
/0 Comments/in , /by 
Menampilkan Form No Receive item atau Form No Purchase Invoice di preview Purchase Return




Berikut cara menampilkan Form No Receive Item atau Form No Purchase Invoice di preview Purchase Return : 


    

  • Dari menu Setup | Form Template | Klik Nama Template | Klik Design As FRF
    • 









    

  • Klik Page 2 | Klik IBX 2 | Tekan F11 | Klik […] SQL 
    • 







    

  • 

      

    • Tambahkan i.sequenceno di bagian select
      

      • 

    

    • 



KlikCheckmark | klik Page 1 | Klik File | Data Dictionary | Klik + Invoice | Klik NewVariable | Kemudian masukkan Form No 




Di kolom Value ganti menjadi qryAPReturn | kemudian klik Form No yang sudah di buat dan di kolom Value klik SEQUENCENO | Klik Ok








 




    

  • Klik Close | Yes 
    • 

  • Klik Designer | Insert Rectangle Object | Kemudian letakkan di mana saja | klik Insert Expression | Variable | Klik Invoice | Klik Form No 2 kali | Klik ok | ok | Checkmark 
    • 

  • Close | Yes 
    • 



(Available for version 4 & 5) 


Booking Training Sekarang Klik Disini | Untuk Video Tutorial Klik Disini


MENONAKTIFKAN KOLOM TERTENTU DALAM LAPORAN
/0 Comments/in , /by 
Menonaktifkan Kolom Tertentu Dalam Laporan




Apabila Anda memiliki laporan yang akan di share kepada pengguna yang memiliki tingkatan atau level dalam ACCURATE sebagai User tetapi ada beberapa kolom atau bagian yang ingin di Disable atau di Non Aktifkan berikut ini langkah-langkahnya.


    

  • Sebagai ilustrasi laporan yang akan Anda berikan adalah Sales by Item Detail, dimana user tidak ingin dapat melihat informasi COGS (HPP) dan juga Gross Profit (Laba Kotor).
    • 

  • Pertama pastikan bahwa user tersebut sudah diberikan tingkatan USER dan dibagian Profile tidak mencentang informasi Report.
    • 







    

  • Dari level Administrator buatkan laporan yang akan di share kepada user tsb, dan pastikan agar kolom-kolom penting yang tidak ingin ditampilkan agar di Uncheck dan Disable, dengan cara klik tanda atau icon Gembok. 
    • 







    

  • Selanjutnya klik Ok dan Memorize, serta berikan nama memorized Report tsb.
    • 

  • Kembali ke menu Setup | User Profile pilih nama user yang dimaksud, lalu klik Tab Memorized.
    • 

  • Akan tampil nama-nama laporan yang sudah pernah di Memorized, pilih nama memorized yang sudah kita buat lalu klik tanda panah agar pindah ke bagian Allowed Report, dan selanjutnya klik Save.
    • 





    

  • Selanjutnya jika user tsb ingin membuka laporan yang dimaksud, maka dapat membuka dari menu Report | Memorized Report. User tsb tidak akan dapat mencentang field yang telah Anda Disable kan tadi.
    • 



Booking Training Sekarang Klik Disini | Untuk Video Tutorial Klik Disini





				
				


				
			


		


				

	

	
				

                    


                        © Copyright - PT Solusi Akuntansi Indonesia