Pengisian Nomor Dokumen Pendukung Ekspor XML Coretax

Dalam penggunaan Accurate Online, terdapat ketentuan khusus bagi transaksi dengan Detail Transaksi 08 (Penyerahan dengan fasilitas dibebaskan PPN atau PPN dan PPnBM) serta Kode Fasilitas 10 (BKP dan/atau JKP tertentu).

Agar Nomor Dokumen Pendukung dapat terbawa dan terbaca saat proses ekspor XML ke Coretax, pengguna perlu melakukan pengaturan dan input data dengan langkah berikut.

1. Menyiapkan Data Pelanggan

Masuk ke accurate.id menggunakan akun yang sudah memiliki kewenangan ekspor pajak. Selanjutnya, buat atau ubah data pelanggan melalui menu Penjualan | Pelanggan | Data Baru.

Pada tab Pajak – Detail Transaksi, pilih:

• Detail Transaksi: 08 – Penyerahan dengan fasilitas dibebaskan PPN atau PPN dan PPnBM
• Kode Fasilitas: 10 – BKP dan JKP tertentu

Kemudian simpan data pelanggan tersebut.

2. Membuat Faktur Penjualan

Setelah pelanggan disiapkan, lanjutkan dengan membuat Faktur penjualan melalui menu Penjualan | Faktur Penjualan | Data baru.

Pastikan pada tab Info Lainnya – Pajak, Detail Transaksi yang digunakan tetap 08, lalu simpan transaksi faktur penjualan.

3. Menginput Nomor Dokumen Pendukung

Sebelum melakukan ekspor XML, lakukan penginputan Nomor Dokumen Pendukung melalui menu, Daftar Laporan | SPT PPN/PPNBM | Data Baru.

Pilih faktur yang akan dilaporkan, kemudian isi kolom No Dokumen Pendukung, dan lanjutkan prosesnya hinggan selesai.

4. Ekspor File XML

Setelah nomor dokumen pendukung tersimpan, lakukan ekspor XML melalui menu eFaktur | Faktur Keluaran.

Pada file XML hasil ekspor, informasi Nomor Dokumen Pendukung akan otomatis tercantum pada bagian CustomDoc.

5. Upload ke Coretax

Langkah terakhir adalah mengunggah file XML tersebut ke aplikasi Coretax. Nomor Dokumen Pendukung yang sebelumnya diinput akan muncul pada kolom Dokumen Pendukung di bagian Dokumen Transaksi, sehingga data pajak dapat terbaca dengan lengkap dan sesuai ketentuan.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!