MENAMPILKAN TANDA TANGAN DI PREVIEW TRANSAKSI SALES INVOICE

/0 Comments/in /by

Menampilkan Tanda Tangan di Preview Transaksi Sales Invoice

Agar si User yang bertugas approve transaksi. Sales Invoice yang sudah dibuat oleh bagian Penjualan tidak perlu repot2 harus tanda tangan setiap form Invoice yang sudah dicetak, di dalam Accurate Anda dapat menambahkan tanda tangan tsb di design template Sales Invoicenya, agar ketika print transaksi Invoice secara otomatis sudah muncul tampilan Invoice yang sudah diinput dan juga tampilan tanda tangannya.

Berikut ini langkah2 untuk menambahkan tanda tangan di design templatenya:

  1. Siapkan file gambar tanda tangan dengan format .jpg atau.bmp.
  2. Di menu Setup | Form template, double klik di nama template yang akan diedit
  3. Klik di bagian Designer akan muncul tampilan design dari Invoice
  4. Klik Button Insert Picture yang ada di Design tsb dan letakkan ditempat yang ingin ditampilkan Tanda Tangan tsb.

 

Accurate

 

4. Letakkan ditempat yang ingin ditampilkan tanda tangannya. Akan muncul tampilan Window Picture.

 

Accurate

 

5. Pilih Load dan pilih File yang sudah ada tampilan tanda tangan nya. Sebagai informasi File tsb harus bertipe *jpg,*bmp.

6. Klik Ok dan Close design Invoicenya. Jika ada konfirmasi “Save Changes” pilih Yes.

7. Kembali pada transaksi Sales Invoice yang sudah dibuat, di field template pilih ulang template yang tadi sudah diedit kemudian lakukan Print Preview untuk transaksi Invoice tsb.

(Available For v3 & v4)  

 

 


 

 

 

KAPAN ACCURATE DASHBOARD UPDATE DATA

/0 Comments/in /by

Kapan ACCURATE Dashboard Update Data, Bagi pengguna Accurate Dashboard mungkin mempunyai pertanyaan, Informasi yang ditampilkan di ACCURATE Dashboard (seperti di Android atau BB) kapan di update ?

  1. Di update 1 hari sekali random antara jam 9 – 5 sore, dalam kondisi Komputer tempat data menyala.
  2. Atau jika kita dari Komputer tempat data, masuk ke ACCURATE Dashboard Server dari Start | All Program | CPSSoft | Accurate Dashboard Server. Klik tombol Simpan di tampilan Accurate Dashboard Server tsb. Ini akan memaksa data diupdate sekarang.

(Available for v4) 

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

BERIKUT ADALAH LANGKAH-LANGKAH UNTUK CARA MEMBUAT REKONSILIASI BANK DI ACCURATE

/0 Comments/in , , , /by

Berikut adalah langkah-langkah untuk Cara membuat Rekonsiliasi Bank di Accurate.

 

1. Dari Activitas | Cash/Bank | Bank Reconcile

2. Pilih Bank yang akan di rekonsiliasi

3. Set tanggal Reconcile Date. Tgl rekonsiliasi identik dengan saldo Rekening Koran yang sedang kita mau rekonsiliasi dengan pencatatan kita di Accurate. Misal yang sedang dipegang adalah Rek Koran, maka isi rekonsiliasi date dengan tgl tsb.

4. Isi field New Statement Balance. Diisi dengan Saldo Rek Koran per tgl ReconcileDate(poin3 diatas).

5. Centang kolom Clear yang ada disetiap baris transaksi bank tsb jika transaksi tsb sudah sesuai dengan rek koran.

 

 

 

 

SOLUSI ACCURATE LAMBAT PADA PROCESSOR DUAL CORE

/0 Comments/in /by

Solusi ACCURATE Lambat pada Processor Dual Core

Untuk mengatasi masalah ACCURATE lambat/hang yang kemungkinan terjadi pada processor Dual Core dapat dilakukan dengan cara mengubah settingan Default Firebird dari Super Server menjadi Classic Server.

Mengubah settingan Default Firebird dapat dilakukan dengan cara: 

  1. Sebelum mengubah settingan Default Firebird, pastikan semua user menutup program Database ACCURATE (Log Out dari program ACCURATE);
  2. Setelah semua user log out dari program ACCURATE, Anda dapat melakukan perubahan settingan default Firebird pada komputer server dengan cara :
  3. Klik kanan start | Explorer | Program File\ Firebird \ Firebird_1_5 \ bin
  4. Ubah settingan default Firebird ke Server Classic dengan cara double klikSet Server_Classic.bat.
  5. Setelah Default Firebird di setting ke Server Classic, Anda sudah dapat membuka database ACCURATE seperti biasa.
  6. Jika Anda ingin mengembalikan tampilan Settingan Default Firebird ke Super Server, dapat dilakukan dengan cara double clik padaSet Server_Super.bat. 

 

Informasi tambahan : Install ulang program ACCURATE di komputer server yang Default Firebirdnya telah diubah ke Server Classic.bat akan mengembalikan settingan Default Firebird ke Super Server.

(Available for v4 & v5 ) 

 

 

 

 

MENAMPILKAN NO TELEPON DAN NO FAX PERUSAHAAN DI PURCHASE ORDER

/0 Comments/in /by

Menampilkan No Telepon dan No Fax Perusahaan di Purchase Order

 

Berikut ini langkah-langkah menampilkan informasi No. Fax dan No. Telepon perusahaan yang ada di Setup | Company Info, di Preview Purchase Order : 

  1. Dari menu Setup | Form Template, double klik nama rancangan PO yang ingin ditambahkan NO Telp dan No Fax Perusahaan, lalu klik button Design as FRF
  2. Ditampilan Designer tsb ke menu File | Data Dictionary silahkan klik sekali pada folder Company, lalu klik Icon New Variable 
  3. Silahkan tentukan nama variable baru tsb, dengan mengganti New Variable misal menjadi FAXNO.
  4. Sambil pointer masih menunuk ke FAXNO, pada bagian Values yang ada disebelah kanan, pilih DialogForm.qryCompany, lalu pada bagian variable di bawahnya pilih ke FAXNO.
  5. Untuk No Telepon juga sama, buat New Variable di folder Company, tentukan nama variable baru tsb misalkan PHONE NO.
  6. Selanjutnya pada bagian Values pilih DialogForm.qryCompany, lalu untuk variable di bawahnya pilih ke PHONENO.
  7. Save Rancangan Anda, setelah itu keluar dari Design as FRF.
  8. Klik tombol Designer, lalu pilih Insert Rectangle Object atau edit Memo yang ingin ditambahkan informasi No Tlp dan No Fax, letakkan dimana mau No Telp dan Fax tadi mau ditampilkan.
  9. Maka akan keluar Text Editor, klik button Insert Expression | Variable | Company, kemudian pilih variable FAXNO dan PHONENO, jika ingin menampilkan keduanya. Atau silahkan di Text Editor tsb langsung saja di isi kan dengan [FAXNO] untuk nomor Fax dan [PHONENO] untuk menampilkan nomor telepon.
  10. Save Designer, dan silahkan preview PO dengan template yang sudah kita tambahkan No Telp dan Fax perusahaan.

 

 

CAN NOT GET PERSON DATA

/0 Comments/in /by

“Can Not Get Person Data”

 

Pada saat import transaksi dari File | Export Import Transaction, klik Import lalu browse ke alamat file .xml disimpan, muncul konfirmasi “Can not get Person Data”, hal ini dikarenakan No Customer atau No Vendor yang digunakan di Transaksi No tsb belum ada di Data Tujuan ini. 

Jadi tambahkan terlebih dahulu No Customer atau No Vendor tsb di data yang mengimpor, dari List | Customer atau dari List | Vendor, baru setelah itu lakukan Import Ulang.

(Available for v4 & v5)

 

 

CREATE CURRENCY IDR DENGAN BASECURRENCY USD

/0 Comments/in /by

Create Currency IDR Dengan BaseCurrency USD

 

Berikut cara membuat BaseCurrency USD dan IDR adalah mata uang asing :

  1. Jalankan Accurate, pilih Create New Database(Membuat Database Baru) ditampilan Welcome to Accurate. Tentukan alamat data baru akan disimpan dimana dan dengan nama apa(.gdb).
  2. Setelah membuat/Create New Database, setelah login dengan supervisor password supervisor, akan keluar tampilan Quick Setup, pilih Bahasa, Next kemudian pilih Advance Setup, Next.
  3. Di bagian Currency, Name : USD, Rate:1, Symbol US$. Dengan demikianUSD akan menjadi Default Currency(BaseCurrency).
  4. Di Currency baris kedua, Name : IDR, Rate:9500(misal): Rate Type pilih yang 1USD=9500IDR, Symbol Rp.

Nantinya pada saat kita input transaksi dengan mata uang Rupiah(IDR), misal Sales Invoice Total Rp 2.000.000, Rate kita isi dengan 9600bukan 0.000096. Karena dengan memilih Rate Type 1USD=9500IDR waktu buat mata uang IDR, maka cara kerja ACCURATE adalah Rp 2.000.000/9600 untuk dijurnal sd laporan keuangan.
(Available for v4 & v5)

Video Tutorial…

 

 

EDIT JUMLAH TERBILANG (SAY) PADA FAKTUR PENJUALAN SETELAH DIPOTONG UANG MUKA

/0 Comments/in /by

Edit Jumlah Terbilang (Say) pada Faktur Penjualan setelah Dipotong Uang muka

Edit Jumlah Terbilang (Say) pada Faktur Penjualan

Perusahaan anda adalah perusahaan yang menggunakan program Accurate. Sistem operasional di perusahaan anda adalah perusahaan yang menerima uang muka dari pelanggan. Biasanya pelanggan memberikan uang muka dan di anggap sebagai deposit oleh sebagian pelanggan. Dianggap deposit karena pelanggan memberikan uang dengan jumlah tetapi masih belum tahu akan memesan barang apa kepada perusahaan anda. Sehingga anda akan meminta bantuan kepada bagian support program accurate untuk mengedit form faktur penjualan. agar uang muka bisa langsung mengurangi nilai faktur yang harus dibayarkan oleh pelanggan yang memberikan uang muka tersebut.

Sebenarnya hal tersebut bukanlah masalah untuk program Accurate, karena program Accurate sudah dirancang khusus sesuai dengan SOP perusahaan pada umumnya. Tetapi ada satu hal yang biasanya dipermasalahkan oleh pelanggan, karena Jumlah faktur dengan bilangan (say) Faktur penjualan akan berbeda nilainya. Karena kalimat pada Terbilang (say) akan mengikuti dengan Jumlah faktur sebelum dikurangi uang muka. Sehingga perlu meminta bagian support untuk mengubahnya agar nilai terbilang (say) sama dengan nilai faktur setelah dikurangi dengan uang muka. Maka cara yang harus dilakukan untuk mengubah kalimat terbilang (say) sesuai dengan nilai faktur setelah dikurangi uang muka, Adalah sebagai berikut ini :

 

  • Silahkan masuk ke Database program Accurate. lalu klik ke menu pengaturan | Rancangan Formulir, lalu silahkan pilih form template faktur penjualan yang sudah di edit dengan uang muka tersebut.
  • Selanjutnya Klik tombol Desain.
  • Pada tampilan Desain, Lalu pilih menu File | “Data Dictionary”.

Accurate

 

 

 

 

  • Pada folder Invoice, Silahkan pilih variabel “Say”
  • Perhatikan dibawahnya Ada kotak Expression, silahkan hapus dan copy dengan kata berikut ini: “SayIt( [Invoice Amount] – [Down Payment] )” (Tanpa tanda petik 2)

 

Accurate

 

  • Jika sudah di copy selanjutnya silahkan di simpan Kalau sudah silahkan di-save

NB : Sebaiknya hubungi ke bagian support program Accurate jika ingin merubah formrancangan mulai dari Pesanan pembelian (PO), faktur pembelian (PI), Retur Pembelian, Pesanan Penjualan (SO), Pengiriman Pesanan (DO) dan Faktur Penjualan(SI). Karena semua rancangan tersebut kalau salah rumus jumlah maka akan rusak dan harus dibuat ulang.