Menampilkan NPWP Pemasok Pada Hasil Cetak Purchase Return

Berikut adalah cara untuk menampilkan NPWP Pemasok pada hasil cetak atau preview di Purchase Return atau Retur Pembelian :

1. Pastikan pada Daftar Pemasok atau Vendor sudah terdapat NPWP atau NPPKP atas pemasok tsb.

2. Pada Design as FRF Purchase Return yang ingin ditampilkan NPWP Vendornya, maka perlu ditambahkan script tambahan, caranya dari menu Setup | Form Template | Doubleclick Rancangan Purchase Return yang dimaksud, lalu klik Design as FRF.

3. Setelah masuk dari Design as FRF, klik Page2 akan ada 3 IBX, pilih IBX yang tengah atau yang nomor 2, kemudian tekan F11 di keybord sampai muncul Object Inspector, lalu klik SQL

4. Pada bagian SQL Editor, tambahkan script “, v.TAX1EXEMPTIONNO” sebelum FROM AP RETURN, setelah itu klik tanda centang atau V.

5. Selanjutnya kembali ke Page1, tambahkan memo untuk memasukan variable NPWP Vendor yang sudah ditambahkan sebelumnya di IBX2. Caranya klik Insert Rectangle Object, lalu letakan di tempat yang diinginkan, kemudian masukan variablenya yaitu “[DialogForm.qryAPReturn.”TAX1EXEMPTIONNO”]

6. Jika sudah selesai klik tanda Diskette di bagian atas atau SAVE setelah itu klik OK sebelum keluar dari Rancangan Formulir atau Form Template.

7. Hasilnya nanti pada saat preview Purchase Return akan spt gambar di bawah ini.