PERLAKUAN PIUTANG PPN UNTUK CUSTOMER WAJIB PUNGUT (WAPU) PADA ACCURATE ONLINE

/0 Comments/in /by

Perlakuan Piutang PPn untuk Customer Wajib Pungut (WAPU)

Untuk customer Wajib Pungut (Wapu), perlakuan input transaksi Penjualannya sama seperti kita input transaksi Penjualan kena pajak bukan pemungut.

Yang harus dilakukan agar PPn tidak terhutang karena customer setor sendiri ke pajak, pada saat customer melunasi:

  1. Setting pelanggan dari menu Penjualan | Pelanggan | Pilih Pelanggan | Klik tab Pajak | Tipe Pajak setting ke PPN Dibebaskan | Untuk nya bisa disetting sesuai kebutuhan misalkan Dibebaskan Lainnya | Kode Dokumen Faktur Pajak.

2. Ke menu Pengaturan | Preferensi | Akun Perkiraan | Penjualan/Pembelian | kolom Penerimaan/Pembayaran (akun diskon), tambahkan akun PPN Keluaran | Simpan.

3. Selanjutnya, buat Faktur Penjualan dikenakan PPN seperti terlampir:

4. Selanjutnya, saat Penerimaan Penjualan dari menu Penjualan | Penerimaan Penjualan | Pilih nama Pelanggan | Pilih Faktur Penjualan | Klik tab Informasi Diskon | Akun Diskon pilih PPN Keluaran | Diskon Masukkan senilai PPN misalkan 5.000 | Lanjut. 

5. Klik Hitung Nilai Pembayaran | simpan  transaksinya.

6. Sehingga jurnal yang terbentuk adalah

 

Berikut Tutorial Vidionya ya Sahabat :

 

MENAMPILKAN NO. SERI (SERIAL NUMBER) DI DESAIN CETAKAN FAKTUR PENJUALAN ACCURATE ONLINE

/0 Comments/in /by

Menampilkan No. Seri (Serial Number) di Desain Cetakan Faktur Penjualan

Berikut panduan untuk menampilkan No. Seri (Serial Number) di Desain Cetakan Faktur Penjualan:

  1. Ke menu Pengaturan | Desain Cetakan 

2. Pilih Desain Cetakan | klik Buka Desainer 

3. Geser kolom yang ada di bagian detail yaitu dibagian kode barang, nama barang dan lainnya dan klik tanda + (tambah) | pilih Label | klik Tambah

4. Letakkan di samping total harga, seperti dibawah ini dan lalu atur posisi kolomnya agar sama dengan kolom disebelahnya di bagian position dan dimension | ketikkan di kolom text misalkan No. Seri. 

5. Jika di berikan garis, klik kolom tsb dan dibagian Border pilih ya

6. Klik + (Tambah) | pilih Variable | letakkan di bawah kolom Label No. Seri tsb | atur kolomnya dibagian position dan dimension agar sama dengan kolom sebelahnya | jika ada Border (garis ) pilih Ya

7. Selanjutnya di kolom tsb | pilih variable No. Seri dan tampil variable seperti di bawah ini | klik Simpan | Simpan (Save) desain cetakkannya.

(Available for AOL Version)

 

 

 

 

 

PENERIMAAN PIUTANG PPN ATAS PELANGGAN MATA UANG ASING PADA ACCURATE ONLINE

/0 Comments/in /by

Penerimaan piutang PPN atas Pelanggan Mata Uang Asing

Cara pencatatan transaksi Penerimaan Piutang PPN untuk Pelanggan Mata uang Asing, bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu :

  1. Melalui formulir Faktur Penjualan yang dimaksud, kemudian klik informasi ‘Bayar’ kemudian pilih pilihan ‘Pembayaran Pajak’. 

Penerimaan Piutang PPN melalui Formulir Faktur Penjualan

  • Atau melalui formulir Penerimaan Penjualan, kemudian pilih nama pelanggan yang dimaksud di Formulir Penerimaan Pelanggan dan ubah mata uang-nya ke mata uang IDR (rupiah), lalu pilih Bank/Kas penerimaan piutang PPN tersebut dan pilih nomor faktur yang dimaksud.

Penerimaan Piutang PPN melalui formulir Penerimaan Penjualan

Tampilan penerimaan piutang PPN untuk pelanggan mata uang asing

Note : 

  • Illustrasi : Nilai transaksi Penjualan USD 10 dan PPN sebesar USD 1. Dengan Rate Transaksi = Rp 10.000 dan Rate Pajak = 9.000
  • Mata uang untuk Bank/Kas yang digunakan saat penerimaan Piutang PPN bisa dengan mata uang dasar (Rupiah) atau dalam mata uang transaksi-nya, dalam ilustrasi yaitu USD. 

 

 

 

 

MEMBUAT TENAGA PENJUAL ( SALESMAN ) PADA ACCURATE ONLINE

/0 Comments/in /by

Membuat Tenaga Penjual (Salesman)

Berikut Panduan untuk membuat Tenaga Penjual ( Salesman ):

  1. Ke Menu Perusahaan | Karyawan 

2. Masukkan Nama Penjual dan checklist Penjual | Simpan.

3. Untuk setingan komisi penjual bisa di lihat di sini.

 

 

Berikut Tutorial Vidio nya ya Sahabat :

KAS DARI PENJUALAN DAN KAS UNTUK PEMBELIAN DI LAPORAN ARUS KAS LANGSUNG ACCURATE ONLINE

/0 Comments/in /by

Kas Dari Penjualan Dan Kas Untuk Pembelian di Laporan Arus Kas Langsung

Apabila anda membuka laporan Arus Kas Langsung salah satu bagian disana ada Kas dari Penjualan dan Kas untuk Pembelian, darimanakah nilai tsb ? Informasinya ada pada penjelasan dibawah ini.

Kas dari Penjualan = Kas Dari Penjualan berasal dari semua akun tipe Kas & Bank untuk sumber transaksi Penerimaan Penjualan.

Jadi misalkan dari laporan Arus Kas ( Langsung) terlihat Kas dari Penjualan adalah 794.000 di periode januari 2017 sd januari 2017. Maka anda dapat membandingkan nilai yang ada disana dengan Laporan Rincian Jurnal Akun ( Laporan | Daftar Laporan | Buku Besar ) dengan parameter 1 sd 31 januari 2017 dan lakukan penyaringan data | Tipe Akun dengan Nilai Kas & Bank dan Tipe Transaksi Penerimaan Penjualan di Tab Kolom.

 

Demikian juga untuk Kas untuk Pembelian = Kas dari Pembelian, maka dapat dibandingkan dengan Laporan Rincian Jurnal Akun (Laporan | Daftar Laporan | Buku Besar) dengan parameter 1 sd 31 januari 2017 dan lakukan penyaringan data | Tipe Akun dengan Nilai Kas & Bank dan Tipe Transaksi Pembayaran Pembelian di Tab Kolom.

 

 

 

 

 

 

PENYEBAB ERROR “HARGA JUAL BARANG’XXXX’ DI BAWAH HARGA MINIMUM PENJUALAN PADA ACCURATE ONLINE

/0 Comments/in /by

Penyebab Error “Harga Jual Barang ‘xxxx’ DI Bawah Harga Minimum Penjualan”

Jika pada saat simpan transaksi Faktur Penjualan tampil pesan error seperti pada gambar :

Pesan Error saat di Faktur Penjualan

Hal ini dikarenakan, anda menginput nilai harga jual barang di Faktur Penjualan dibawah harga minimum yang ditetapkan atas barang tsb. Harga Minimum yang dimaksud adalah harga minimum yang diatur pada menu Penjualan | Penyesuaian Harga/Diskon. Dengan demikian, barang tersebut hanya bisa diinput dengan nilai harga jual diatas atau sama dengan Harga Minimumnya.

Pengecekannya : 

Anda bisa melakukan pengecekan harga minimum suatu barang dari Laporan Penyesuaian Harga Jual, yaitu melalui menu menu Laporan | Daftar Laporan | Penjualan, isikan dengan periode tanggal tertentu dan pilih nama barang yang dimaksud.

Note : 

Harga jual yang dibandingkan dengan Harga minimum adalah Harga yang sudah dikurangi diskon dan tidak termasuk Pajak. 

Laporan Penyesuaian Harga Jual

Pastikan anda menginput nilai harga jual atas barang tersebut sama dengan atau diatas harga minimum yang terinformasikan pada Laporan Penyesuaian Harga Jual tersebut.

Note : anda bisa mengabaikan (tidak mengisikan) harga minimum saat melakukan Penyesuaian Harga Jual, jika pada perusahaan anda tidak menerapkan harga minimum atas penjualan suatu barang. 

 

 

MENGALOKASIKAN NILAI LEBIH BAYAR PENERIMAAN PENJUALAN KE AKUN LAIN PADA ACCURATE ONLINE

/0 Comments/in /by

Mengalokasikan Nilai Lebih Bayar Penerimaan Penjualan Ke Akun Lain

Dalam transaksi penerimaan penjualan sering terjadi selisih nilai bayar yang mungkin nilainya tidak material (tidak terlalu besar/ signifikan), sehingga hanya perlu untuk diakui ke akun lain (tidak dikembalikan ke pelanggan).

Ilustrasi :

Perusahaan menerima Pelunasan Piutang dari pelanggan A sebesar Rp 1.250.000 atas Faktur Penjualan dengan nilai piutang sebesar Rp 1.249.500. Atas penerimaan tersebut, terdapat kelebihan bayar sebesar Rp 500 dan akan dialokasikan oleh perusahaan ke akun pendapatan lain-lain.

Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan penginputan transaksi pada ilustrasi tersebut :

  1. Sebelum melakukan penginputan, silahkan tambahkan akun yang akan digunakan untuk menampung kelebihan bayar tersebut pada akun perkiraan diskon penerimaan/pembayaran yaitu melalui menu pengaturan | preferensi | akun perkiraan | penerimaan/pembayaran.

Menambahkan akun penampung lebih bayar pada akun perkiraan diskon penerimaan/pembayaran di preferensi

  • Masuk ke menu penjualan | penerimaan penjualan, kemudian isikan informasi yang dibutuhkan pada formulir penerimaan penjualan tersebut dan pilih nomor faktur penjualan yang dimaksud.

Membuka formulir penerimaan penjualan

Melengkapi informasi formulir penerimaan penjualan

Memilih nomor faktur atas pelunasan

  • Pada detail Faktur, klik tab “Informasi Diskon”, pilih akun penampung atas kelebihan bayar pada akun diskon dan isikan nilai kelebihan bayar-nya dengan nilai minus (tanda negatif) seperti pada gambar berikut ini, lalu klik “lanjut” untuk menyimpannya.

Memasukan nilai lebih bayar pada informasi diskon

  • Klik “Hitung Nilai Pembayaran”, kemudian simpan transaksinya dan jurnal yang terbentuk atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut.

Menghitung pembayaran

Jurnal penerimaan penjualan dengan lebih bayar yang dialokasikan ke akun lain

Berikut Tutorial Vidionya :

UPGRADE APLIKASI ACCURATE ONLINE PRIVATE CLOUD

/0 Comments/in /by

Upgrade Aplikasi AOL Private

Berikut Panduan untuk Upgrade Aplikasi ACCURATE Online private: 

  1. Pastikan tidak ada user yang akses database accurate online private
  2. Selanjutnya stop PrivateAPPServer dan AOLPrivateDbServer yang ada di menu Control Panel/All control panel items/administrative tools/services

3. Selanjutnya copy folder aol data yang ada di hardisk C atau hardisk lainnya jika database tidak disimpan di hardisk C ke hardisk lain dan mohon pastikan sudah tercopy sebelumnya dikarenakan file tsb adalah file database accurate online private.

4. Install aol private dengan mendownloadnya disini, tanpa harus melakukan uninstall accurate online private sebelumnya.

5. Selanjutnya setelah selesai diinstall, akse kembali accurate online private dari komputer server yaitu ketikkan localhost:8765 dan pastikan database accurate online private dapat diakses.

(Available for AOL private version)

 

 

 

 

CARA MENGECEK NILAI SISA KELEBIHAN BAYAR ( OVERPAY ) PIUTANG PELANGGAN PADA ACCURATE ONLINE

/0 Comments/in /by

Cara Mengecek Nilai Sisa Kelebihan Bayar ( Overpay ) Piutang Pelanggan

Berikut ini adalah langkah-langakh untuk melakukan pengecekan nilai sisa kelebihan bayar (overpay) piutang pelanggan (untuk panduan mencatat kelebihan bayar klik disini) :

  1. Akses ke modul Laporan | Daftar Laporan | Piutang | Rincian Penerimaan Penjualan. Filter tanggal serta cabang yang ingin ditampilkan.

Membuka Laporan Rincian Penerimaan Pelanggan

2. Setelah laporan nya tampil, kemudian klik Modifikasi. 

 

Membuka ‘Modifikasi’ Laporan

3. Pada kolom data silahkan klik folder Penerimaan Penjualan lalu klik 2x pada Pakai Kredit dan klik 2x pada  Sisa Kredit sehingga berada di kolom digunakan.

Menampilkan Variabel Nilai Sisa & Pakai Kredit

4. Klik tab Penyaringan | Klik + (Tambah) | Kolom pilih “Sisa Kredit Penerimaan Penjualan” | Operator Lebih besar dari | Nilai masukkan 0 (nol) | Simpan | Simpan.

Penyaringan Sisa Kredit

5. Laporan tsb akan menampilkan apakah kelebihan bayar tsb sudah digunakan atau belum, dan jika sudah digunakan maka akan tampil sisa kelebihan bayar yang masih dimiliki pada kolom ‘Sisa Kredit’. 

 

Laporan Rincian Penerimaan Pelanggan yang menampilkan Sisa Kredit

 

 

 

PEMBAYARAN HUTANG PPN ATAS TRANSAKSI PEMBELIAN MATA UANG ASING PADA ACCURATE ONLINE

/0 Comments/in /by

Pembayaran Hutang PPN atas Transaksi Pembelian Mata Uang Asing

Pencatatan pembayaran Hutang PPN untuk pemasok mata uang Asing, bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu :

  1. Melalui formulir Faktur Pembelian yang dimaksud, kemudian klik informasi ‘Proses’ dan pilih pilihan ‘Pembayaran Pajak’. Maka akan tampil transaksi Pembayaran Pembelian untuk mengakui pembayaran Hutang PPN.

Membayar melalui Faktur Pembelian

  • Atau bisa langsung melalui formulir Pembayaran Pembelian, kemudian pilih nama pemasok yang dimaksud di Formulir Pembayaran Pembelian dan ubah mata uang-nya ke mata uang IDR (rupiah), lalu pilih Bank/Kas Pembayaran Hutang PPN tersebut dan pilih nomor faktur pembelian yang dimaksud.

Membayar melalui Pembayaran Pembelian

Pembayaran Hutang PPN Melalui Formulir Pembayaran Pembelian