PREVIEW / CETAK SALES RECEIPT, URUT BERDASARKAN NOMOR INVOICE

/0 Comments/in /by

Preview / Cetak Sales Receipt, Urut Berdasarkan

Nomor Invoice

 

Jika saat melakukan Sales Receipt terdiri dari beberapa Nomor Invoice yang di centang box “Pay” nya, lalu saat di Preview ingin hasil Preview nya ini urut berdasarkan Nomor Invoice, maka untuk langkah settingnya adalah sbb :

  • Dari menu Setup | Form Template | Pilih Rancangan Sales Receipt, kemudian double-click pada Nama Rancangan yang akan diedit, lalu click Design as FRF. 
  • Click pada Page2, akan ada 3 IBX. Silahkan click IBX no 3 dari kiri, lalu tekan F11 di keyboard dan akan muncul Object Inspector. 
  • Pada Object Inspector click SQL dan akan muncul SQL Editor.
  • Pada SQL Editor tambahan informasinya dari :

ORDER BY a.Seq

menjadi

ORDER BY b.InvoiceNo

Sehingga tampilan keseluruan SQL nya akan menjadi seperti ini :

  • Selanjutnya click tanda centang atau OK pada bagian atas untuk menyimpan hasil penambahan tsb, dan silahkan keluar dari Design as FRF.
  • Lakukan preview menggunakan template yang telah diedit tsb pada transaksi sales receipt yang sudah pernah dibuat.

(Available for V4 & V5) 

 

 

MEMBUAT ITEM PARENT DAN CHILD

/0 Comments/in /by

Membuat Item Parent dan Child

Pembuatan Item Parent-Child (Induk-anak) ini dilakukan agar dalam tampilan list Item atau Daftar Barang dan Jasa, kita dapat dengan mudah melihat suatu barang berdasarkan kelompok-kelompoknya.

Sebagai contohnya adalah sbb:

 

 

 

 

 

Untuk membuat tampilan demikian, caranya adalah sbb:

  1. Buat terlebih dahulu Item Parent misal namanya BB dan Item Child misal namanya BB 10mm dan BB 12mm. Caranya seperti biasa saja, dari menu List | Item, lalu klik New. 
  2. Sekarang sudah ada 3 item dengan naman BB, BB 10mm, dan BB12mm.
  3. Namun ketiga item ini statusnya tidak saling mengelompokan. Agar item BB bisa menjadi Induk atas item BB 10mm dan BB 12mm, maka kita perlu men-setting item yang akan menjadi anaknya dengan mendefine Item Child ke Item Parent-nya seperti gambar berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lakukan hal yang sama di Item Child lainnya.

Catatan:

  • Item Parent tidak digunakan dalam transaksi. Oleh karena itu, item tsb secara tampilan quantity nya Nol.
  • Jika mau menghapus Item Parent, maka yang terlebih dahulu dilakukan adalah menghapus Item Child. Jika Item Child sudah memiliki transaksi, maka hapus dahulu transaksinya.
  • Item Parent bukan merupakan Item Category.

(Available for V5)

Untuk video tutorial nya dapat ditonton dibawah ini ya……..

 

MENAMPILKAN BARCODE INVOICE NUMBER DI PREVIEW SALES INVOICE

/0 Comments/in /by

Menampilkan Barcode Invoice Number Di Preview

Sales Invoice

Jika ada kebutuhan untuk mencetak barcode Invoice No. di Sales Invoice, cara edit templatenya sebagai berikut :

  1. Klik Setup | Form Template | Sales Invoice 
  2. Pilih form template yang ingin di edit (double click) lalu klik “Designer”

  1. Klik icon “Insert Barcode object” seperti gambar yg dilingkari dibawah ini

  1. Letakkan ke posisi yang diinginkan.
  2. Selanjutnya, isi settingan seperti ini :

a. Code, klik “fx” | Variable | Invoice , double klik variable “Invoice Number” 

b. Type Of Barcode, pilih yang “Code128A”

c. Options, Checksum dan Human Readable diceklist, Zoom biarkan default ke angka 1

d. Rotation , set ke 0

e. Klik Ok

  1. Save template, lalu preview transaksi Sales Invoicenya, maka hasilnya seperti ini



(Available for V4 & V5) 

 

 

MEMBUAT LAPORAN ANALISA JUMLAH QUANTITY ITEM TERHADAP “MINIMUM QUANTITY” ITEMNYA

/0 Comments/in /by

Membuat Laporan Analisa Jumlah Quantity Item Terhadap “Minimum Quantity” Itemnya

Untuk membuat laporan analisa apakah suatu item sudah dibawah standar minimum quantity dari yang sudah kita tentukan atau belum, maka kita bisa menggunakan laporan Item List dengan membuat beberapa modifikasi. Langkah untuk membuat report tsb adalah sbb:

  1. Pastikan item-item yang mau kita gunakan, sudah disetting standar minimum qty nya dari tab “Sales/Purchases” pada field Min Qty. Reorder. 
  2. Buat report Item List. Masuk ke menu List | Item, kemudian klik tombol Print.
  3. Di Available Columns, masukan kolom Minimum Qty. dan satu kolom Calculated Field. Kemudian ceklis keduanya di Columns & Filters, agar nanti tampil di laporan
  4. Pada kolom Calculated Field, masukan rumus berikut:

IIF([GETITEMQUANTITY.QUANTITY]>=[ITEM.MINIMUMQTY],1,0,)

Bahasa analisa dari rumus diatas adalah:

1. Jika barang lebih atau sama dengan Min.Qty = 1 

2. Jika barang kurang dari Min Qty = 0

Dalam hal ini, angka satu dan nol dipakai karena rumus di Calculated Field tidak bisa mengambil kesimpulan berupa kata seperti misalnya “OK” dengan “Tidak Ok”; atau “Aman” dengan “Tidak Aman”

(Available for V5)

Video Tutorial………………..

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

MENAMPILKAN VENDOR NO. DI PREVIEW PURCHASE ORDER

/0 Comments/in /by

Menampilkan Vendor No. Di Preview Purchase Order

Apabila Anda mempunyai kebutuhan yaitu menampilkan Vendor No. pada saat preview Purchase Order seperti pada gambar dibawah ini:

Maka langkah-langkah untuk menampilkan Vendor No. di preview Purchase Order adalah sbb:
  • Klik menu Setup | Form Template | Klik Purchase Order | Double klik Purchase Order yang ingin di edit;

 

  • Klik tombol Design as FRF;

  • Klik menu File | Data Dictionary…;

  • Pada column Variables, klik Folder Vendor | Klik New Variable | Rename Variable1 menjadi Vendor No. (misalnya) | Pada column Values silahkan pilih DialogForm.qryPO | Klik PERSONNO | Ok;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  • Double klik Rectangle yang ingin menyisipkan variable Vendor No. tsb hingga muncul Text Editor (apabila ingin membuat rectangle baru, silahkan klik tombol insert rectangle object) ;
  • Klik Insert Expression | Klik tombol Variable… | Klik folder Vendor dan klik Vendor No. | Ok;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  • Klik tanda centang (OK) lalu save template tsb.

(Available for V5) 

 

MENAMPILKAN NOMOR URUT ITEM PER MASING-MASING ITEM GROUPING

/0 Comments/in /by

Menampilkan Nomor Urut Item Per Masing-Masing

Item Grouping

Jika ada item yang di jual secara grouping dan hasil cetakan atas SI nya ingin di buat penomoran seperti tampilan di bawah ini, maka yang harus dilakukan:

  • Masuk ke dalam Setup | Form Template | Sales Invoice
  • Klik Designer | kemudian klik File | Data Dictionary | buatkan variable baru di folder Invoice Item dengan nama Item Type
  • di bagian DialogForm/qrySIARInvDet pilih ITEMTYPE
  • Di Data Dictionary pada folder Invoice Item ubah expression dari variable No menjadi angka 0
  • Di memo yang menampilkan Quantity rubah isinya menjadi :

[IF(ItemType<> 3, Quantity, “)]

  • Di memo yang menampilkan Sequence No ganti isinya menjadi :                                                                                                                                                                                                                                                                 [IF(ItemType<> 3, No, “)]
  • Kemudian tambahkan Script di bawah ini :

if FinalPass then                                                                                                                                                                   begin                                                                                                                                                                                   if ItemType<>3 then No:=No+1;                                                                                                                                       if ItemType=3 then No:=0;                                                                                                                                                 end;

  • Sehingga keseluruhan script menjadi seperti berikut ini :

 

  • Save

(Available for Accurate V4 & V5)

 

 

 

INFORMASI NOTEPAD PADA SAAT EXPORT BARANG KE E-FAKTUR

/0 Comments/in /by

Informasi Notepad Pada Saat Export Barang Ke E-Faktur

Ketika kita melakukan export barang ke file CSV E-Faktur, maka akan muncul konfirmasi log notepad. sbb:

 

 

 

 

 

Informasi tsb menjelaskan, kalau barang-barang yang sudah di sebutkan pada notepad itu, bisa ter-export ke file CSV.

Jika ada barang yang tidak muncul di notepad, silahkan dipastikan kembali apakah kode pajak pada tab Sales/Purchase sudah terisi atau belum.

Untuk memeriksanya,

  1. Masuk ke menu List | Item, kemudian klik Print.
  2. Dari tampilan report, klik Modify.
  3. Pada Available Columns, keluarkan kolom “Sls Tax” dan “Pur Tax”
  4. Lalu ke Columns & Filters, ceklis keduanya pada tab Selected Columns & Filters sehingga informasi tsb muncul di laporan.

Jika sudah ditemukan barang yang tidak ada kode pajaknya, silahkan diperiksa dan dilengkapi ke data barang pada tab Sales/Purchases

(Available for V5)

 

CARA MENGETAHUI DEFAULT REPORT PADA MEMORIZE REPORT

/0 Comments/in /by

Cara Mengetahui Default Report Pada Memorize Report

Jika kita memiliki report Memorize namun kita belum atau ingin mengetahui report default apa yang terbuat dari hasil Memorize Report tsb. Maka untuk mengeceknya, caranya adalah sbb :

1. Masuk ke lokasi dari file ARS yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian klik kanan, lalu pilih Open. 

2. Akan muncul kotak “Open With” lalu kita pilih aplikasi Notepad. 

3. Ketika masuk ke notepad, kita bisa search/cari kata dengan tekan CTRL lalu ketik “classname” pada kotak Find What, lalu klik Find Next. 

 

4. Jika sudah ketemu kata “classname” tsb, maka disebelah kata itu akan ada kata untuk menjelaskan nama report aslinya dari file ARSyang kita buka itu.

5. Jika sudah, maka Notepad bisa ditutup.

Dari contoh diatas, diketahui bahwa report default dari file ARS atau Memorize Report tsb. adalah Report Sales Order List. 

(Available for v4)

 

MENGGUNAKAN OVERPAY SEBAGIAN

/0 Comments/in /by

Menggunakan Overpay Sebagian

Sebelum nya ada dibahas mengenai Overpay & Memotong Faktur Berikut nya. Kali ini akan dibahas jika kelebihan bayar(overpay) yang digunakan untuk memotong pelunasan faktur berikut nya hanya sebagian saja.

Contoh : Customer ada overpay 1 juta. Ada dua kondisi kemungkinan alokasi sebagian ke faktur berikutnya :

I. Overpay > dari faktur terhutang berikutnya 

Misal faktur berikut nya sebesar 700 ribu maka cara pelunasannya,

  1. Pilih Customer lalu pilih Invoice yang akan dilunasi dengan centang kolom Pay.
  2. Centang Apply from Credit, Cheque Amount isi 0. Cheque Amount 0 karena tidak ada uang yang masuk ke Kas/Bank yang dipilih, semua di lunasi dengan kelebihan bayar faktur sebelumnya. 

Setelah transaksi diatas di Save&Close, maka Overpay Used di Daftar Penerimaan Pelanggan akan terupdate.

II. Faktur dilunasi sebagian dengan Overpay 

Misal faktur berikutnya 800 ribu, overpay yang akan digunakan untuk melunasi faktur tsb hanya 500 ribu. Maka berikut ini caranya :

  1. Pilih Customer lalu pilih faktur yang akan dilunasi dengan centang kolom Pay. 
  2. Ganti nilai kolom Payment Amount dibaris faktur yang dipilih sesuai contoh diatas yang semula 800 ribu rubah menjadi 500 ribu.
  3. Centang Apply from Credit, Cheque Amount isi 0.

Setelah transaksi diatas di Save&Close, maka Overpay Used di Daftar Penerimaan Pelanggan akan terupdate.


(Available for v5)

Untuk video tutorialnya bisa ditonton dibawah ini ya………….

 

 

TOTAL QTY X UNIT PRICE DI ITEM TRANSFER

/0 Comments/in /by
Di Item Transfer jika bagian Detail menampilkan kolom Unit Price untuk Screen dan Print nya, jika mau ada total Qty x Unit Price dimasing-masing baris item, rumus nya :

[SUM([[Quantity]*[Unit Price]])]

Total Qty x Unit

Jangan lupa agar ada separator-nya kita klik kanan di kotak yang isinya rumus diatas lalu pilih Variable Format | Number | Custom, isi Custom Format dengan #,##0.00.

Diatas dikerjakan dari Setup | Form Template | Item Transfer, edit template yang dimaksud.

Total Qty x Unit

(Available for v4 & v5) 

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!