Solusi Tidak Bisa Hapus Faktur Pembelian di Accurate Online

/0 Comments/in , , , /by

Saat mencoba menghapus transaksi Faktur Pembelian di Accurate Online, sebagian pengguna mendapati pesan error:

“Tidak dapat menghapus Rincian Faktur Pembelian karena telah digunakan di Rincian Faktur Penjualan”

Pesan ini menandakan bahwa faktur pembelian tersebut sudah terhubung dan digunakan pada transaksi Faktur Penjualan, sehingga sistem tidak mengizinkan penghapusan langsung demi menjaga konsistensi data.

Agar faktur pembelian dapat dihapus, pengguna perlu menelusuri dan menghapus terlebih dahulu faktur penjualan yang masih menggunakan data dari faktur pembelian tersebut.

Cara Mengecek Faktur Pembelian yang Digunakan di Faktur Penjualan
1. Cek Melalui Laporan Rincian Faktur Penjualan
  1. Masuk ke menu Laporan | Daftar Laporan.
  2. Pilih tab Penjualan, lalu buka laporan Rincian Faktur Penjualan.
  3. Atur parameter laporan seperti Tanggal dan Cabang, kemudian klik Tampilkan.
  4. Klik tombol Modifikasi (ikon pensil) untuk menyesuaikan tampilan laporan.
  5. Pada tab Kolom Data, cari variabel Nomor#.
  6. Tambahkan variabel tersebut dari kategori Faktur Pembelian | Nomor # ke kolom yang digunakan.
  7. Lalu ke tab Penyaringan untuk memfilter laporan menjadi transaksi yang ada nomor faktur pembelian yang ingin kita hapus saja dengan klik simbol tambah untuk menambahkan penyaringan.
  8. Lalu di bagian kolom ganti menjadi Nomor# Faktur Pembelian di bagian operator pilih Sama Dengan dan di bagian nilai isikan nomor faktur pembelian yang ingin kita hapus, lalu simpan.
  9. Kemudian klik simpan untuk menyimpan modifikasi tersebut.

Dengan penyesuaian ini, laporan akan menampilkan nomor faktur pembelian yang dipakai pada rincian faktur penjualan. Dari sini, pengguna dapat mengidentifikasi transaksi penjualan terkait dan melakukan penghapusan terlebih dahulu.

Jika Data Tidak Ditemukan di Laporan

Apabila nomor faktur pembelian tidak muncul di laporan, besar kemungkinan faktur penjualan masih berstatus Draft (Pengajuan).

Langkah Pengecekan Faktur Penjualan Draft
  1. Buka menu Penjualan | Faktur Penjualan.
  2. Klik tombol List (warna hijau) di samping tab Data Baru.
  3. Cari transaksi dengan status DFT (Draft).
  4. Buka transaksi tersebut, lalu masuk ke tab Rincian Barang.
  5. Klik salah satu item, kemudian buka Info lainnya | Faktur Pambelian untuk melihat keterkaitannya.
  6. Batalkan status pengajuan dengan menekan tombol Batalkan Pengajuan, setelah itu barulah transaksi faktur penjualan dapat dihapus.
Kesimpulan

Error saat menghapus faktur pembelian terjadi karena data tersebut masih digunakan di faktur penjualan, baik yang sudah final maupun masih draft. Pastikan seluruh transaksi penjualan yang terkait sudah dihapus atau dibatalkan terlebih dahulu, baru kemudian lakukan penghapusan faktur pembelian.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, proses penghapusan transaksi si Accurate Online dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala error.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Solusi Error Barang Tidak Ditemukan Saat Impor Accurate POS

/0 Comments/in , /by

Pada Accurate Online, terkadang pengguna menemukan transaksi Faktur Penjualan yang gagal terimpor dari Accurate POS. Kondisi ini dapat dilihat melalui Keranjang berwarna oranye di menu Penjualan | Faktur Penjualan | Daftar Faktur Penjualan.

Pesan kesalahan yang muncul umumnya berbunyi:

“Barang & Jasa [Kode Barang] tidak ditemukan atau sudah dihapus.”

Error tersebut menandakan bahwa sistem tidak dapat mengenali data barang yang digunakan pada transaksi POS. Secara umum, terdapat dua penyebab utama munculnya pesan error ini, yaitu:

  1. Data barang sudah dihapus dari database Accurate Online.
  2. Data barang masih ada, namun telah mengalami perubahan (misalnya pada kode barang)
Cara Menelusuri Penyebab Gagal Impor Transaksi Accurate POS

Untuk mengetahui penyebab pastinya, silahkan lakukan langkah-langkah berikut:

1. Akses daftar transaksi gagal impor

Masuk ke menu Penjualan | Faktur Penjualan, lalu kilk tombol List (warna hijau) di samping tab Data Baru, dan pilih Keranjang Oranye.

2. Cek detail transaksi gagal impor

Pada menu Impor Accurate POS, pilih transaksi Faktur Penjulan yang berstatus gagal. Perhatikan informasi Kode Barang dan Nama Barang pada bagian Data Struk, kemudian klik Simpan.

3. Lakukan pengecekan melalui Log Aktivitas

Selanjutnya buka menu Perusahaan | Log Aktivitas. Gunakan kolom pencarian untuk mencari Nama Barang yang menyebabkan transaksi gagal impor.

Solusi Berdasarkan Hasil Log Aktivitas
  • Jika status barang adalah”Hapus” artinya data barang tersebut sudah tidak ada di database. Solusinya, pengguna perlu membuat ulang data barang dengan Kode Barang dan Nama Barang yang sama persis, melalui menu Persediaan | Barang & Jasa | Data Baru.
  • Jika status barang adalah “Diubah” hal ini menandakan pernah terjadi perubahan data, khususnya pada Kode Barang. Untuk mengatasinya, buka menu Persediaan | Barang & Jasa, klik List, pilih barang terkait, lalu kembalikan Kode Barang ke kode awal sebelum perubahan dilakukan.
Melakukan Impor Ulang Transaksi

Setelah data barang diperbaiki atau dibuat ulang, pengguna dapat melakukan impor ulang transaksi Faktur Penjualan yang sebelumnya gagal dengan cara:

  1. Masuk ke manu Penjualan | Faktur Penjualan.
  2. Klik List, lalu buka Keranjang Oranye.
  3. Pilih transaksi yang gagal dan klik tombol Impor.

Dengan langkah tersebut, transaksi dari Accurate POS dapat kembali diproses dan masuk ke Accurate Online dengan normal.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Perhitungan Nilai Variance Pada AOL

/0 Comments/in , , /by

Nilai Variance pada fitur Manufaktur di Accurate Online merupakan nilai yang muncul akibat adanya perbedaan dari nilai standar biaya porduksi dengan nilai aktual/rill nya. Anda dapat melakukan monitoring atas niali selisih ini pada laporan rincian perintah kerja.

Nilai variance ini akan diperhitungkan oleh Accurate Online saat anda melakukan proses akhir bulan melalui menu perusahaan. Nilai variance ini hanya dihitung untuk perintah kerja yang status nya telah selesai dan atau di tutup saja.

Terdapat 2 perlakuan untuk mengakui nilai variance ini, yaitu dengan dialokasikan langsung ke produk atau akan dijurnal ke akun penampung yang telah di pilih pada menu preferensi.

Default Akun Manufaktur AOL

I. Nilai Variance Dialokasikan ke Produk

Jika pada preferensi anda menceklis alokasi biaya variance ke produk maka selisih tersebut akan dialokasikan ke masing-masing produk sesuai porsi-nya dan akan menjadi HPP produk yang bersangkutan. Sebagai contoh terdapat selisih nilai produksi sebesar Rp. 118.437,5 maka setelah dilakukan proses akhir bulan akan otomatis ter alokasi seperti gambar di bawah.

Dengan Perhitungan:

Produk Utama = 95% x Rp. 118.437,5 = Rp. 112.515,63 sehingga HPP produk utama bertambah menjadi Rp. 843.600

Produk Lainnya = 5% x Rp. 118.437,5 = Rp. 5.921,88 sehingga HPP produk lainnya bertabah menjadi Rp. 44.400

II. Nilai Variance tidak dialokasikan ke produk

Jika anda tidak mengalokasikan nilai varince maka saat melakukan proses akhir bulan selisih nya akan langsung dialokasikan menjadi biaya sesuai akun yang di pilih pada preferensi manufaktur.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Eror Barang Terproses Ganda di Faktur Pembelian Accurate Online

/0 Comments/in , , , /by

Saat melakukan persetujuan Faktur Pembelian di Accurate Online, pengguna terkadang menemui pesan :

“Barang ABC atas Pesanan XYZ terdeteksi terproses dua kali. Mohon cek transaksi yang memproses pesanan tersebut.”

Pesan tersebut muncul ketika sistem mendeteksi bahwa satu Pesanan Pembelian diproses oleh lebih dari satu Faktur Pembelian, sehinggan terjadi duplikasi pemprosesan barang.

Penyebab Terjadinya Eror

Kondisi ini umumnya terjadi karena Pesanan Pembelian yang diporses menjadi dua Faktur Pembelian berbeda, dan keduanya sempat berada dalam status Draft (DFT).

Ketika:

  • Faktur Pembelian pertama disetujui dan  berhasil diproses,
  • Lalu Faktur Pembelian kedua (yang masih terkait dengan Pesanan Pembelian yang sama) juga mencoba disetujui,

maka sistem akan menolak proses tersebut dan menampilkan pesan error di atas, karena barang dianggap sudah diproses sebelumnya.

Contoh Kasus

Misalnya:

  • Pada tanggal 6 Juni perusahaan melakukan Pesanan Pembelian Barang A sebanyak 5 PCS dengan harga Rp50.000 per unit kepada Pemasok B.
  • Pada tanggal 6 Juni juga Pesanan Pembelian tersebut diproses menjadi Faktur Pembelian pertama dan disimpan dengan status Draft.
  • Pada tanggal 7 Juni Pesanan Pembelian yang sama kembali diproses menjadi Faktur Pembelian kedua juga dengan status Draft.

Ketika salah satu Faktur Pembelian disetujui terlebih dahulu, maka persetujuan pada Faktur pembelian lainnya akan gagal dan memunculkan pesan error “barang terdeteksi terproses dua kali”.

Cara Mengecek Pesanan Pembelian Diproses ke Transaksi Apa Saja

untuk mengetahui Pesanan Pembelian tersebut sudah diproses ke transaksi mana saja, lakukan langkah berikut:

  1. Buka menu Pembelian | Pesanan Pembelian.
  2. Klik tombol List (ikon hijau di samping tab Data baru).
  3. Cari Pesanan Pembelian yang dimaksud.
  4. Buka transaksi tersebut, lalu masuk ke tab Informasi Pesanan.

Pada tab ini akan terlihat daftar transaksi lanjutan (Faktur Pembelian) yang memproses Pesanan Pembelian tersebut.

Catatan Penting

Pesanan Pembelian bisa diproses ke lebih dari satu Faktur Pembelian Draft karena pada database Accurate Online fitur berikut dalam keadaan aktif:

“Dapat memproses transaksi yang sedang diproses oleh transaksi berstatus Draf/Pengajuan”

Pengaturan ini dapat dicek melalui:

  • Pengaturan | Preferensi
  • Tab Pembatasan
  • Submenu Lainnya | Pembatasan Umum

Jika fitur ini diaktifkan, sistem memang mengizinkan pemrosesan ganda selama transaksi masih berstatus Draft, namun berisiko menimbulkan error saat proses persetujuan.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Membuat Laporan Penjualan Per Kategori Barang

/0 Comments/in , , /by

Pada accurate online anda dapat membuat laporan pejualan per kategori barang dengan cara memodifikasi laporan yang tersedia, anda dapat membuat laporan tersebut dari laporan penjualan per barang maupun laporan rincian faktur penjualan. Ikuti langkah-langkah di bawah untuk membuat laporan penjualan per kategori barang.

  1. Buka menu laporan > pilih daftar laporan.
  2. Buka laporan penjualan > buka laporan penjualan per barang.
  3. Pilih modifikasi > cari variable kategori barang.VARIABLE KATEGORI BARANG
  4. Klik Header & Footer untuk mengganti judul laporan.
  5. Klik analisa, masukan kategori barang pada kolom analisa, lalu data analisa anda dapat memasukan kunantitas dan Penjualan, lalu klik simpan.
  6. Klik memorize untuk menyimpan format laporan supaya tidak hilang.

 

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Video Tutorial…..

Cara Upload Dokumen Digunggung dari Accurate Online ke Coretax

/0 Comments/in , , /by

Pada Accurate Online, pengguna dapat melakukan pengunggahan dokumen Faktur Digunggung ke Coretax DJP dengan terlebih dahulu mengekspor file XML dari laporan SPT PPN/PPNBM. Proses ini terdiri dari dua tahapan utama, yaitu ekspor data dari Accurate Online dan unggah file XML ke Coretax.

A. Ekspor File XML Faktur Penjulan Digunggung dari Accurate Online

1. Login ke Accurate Online

Akses situs Accurate dan masuk menggunakan akun pengguna yang memiliki hak untuk melakukan ekspor data pajak.

2. Membuat Data Pelanggan Digunggung
  • Masuk ke menu Penjualan | Pelanggan lalu pilih Data Baru.
  • Pada tab Pajak, tentukan Tipe Transaksi: Digunggung.
  • Simpan data pelanggan tersebut.
3. Membuat Faktur Penjualan Digunggung
  • Buka menu Penjualan | Faktur  Penjualan dan klik Data Baru.
  • Pada tab Info Lainnya – Info Pajak, pastikan Tipe Transaksi sudah diatur sebagai Digunggung.
  • Simpan transaksi faktur penjualan.
4. Ekspor Dokumen Digunggung
  • Masuk ke Laporan | Daftar Laporan | SPT PPN/PPNBM.
  • Klik Data Baru, kemudian pilih menu efaktur – Faktur Digunggung.
  • Tentukan Masa SPT dan Kode Transaksi sesuai kebutuhan.
  • Klik Export untuk menghasilkan file XML.

B. Unggah File XML ke Coretax

1. Login ke Coretax

Akses Coretax melalui situs resmi DJP, kemudian login menggunakan akun pajak perusahaan.

2. Membuat Konsep SPT Masa PPN
  • Masuk ke menu Surat Pemberitahuan (SPT) dan klik Buat Konsep SPT.
  • Langkah 1: Pilih jenis SPT PPN, lalu klik Lanjut.
  • Langkah 2: Tentukan Periode dan Tahun Pajak, kemudian klik Lanjut.
  • Langkah 3: Pilih Modul/Jenis SPT, lalu klik Buat Konsep SPT.
3. Membuka Detail SPT

Pada daftar SPT, klik ikon pensil untuk membuka detail SPT Masa PPN yang telah dibuat.

4. Unggah File XML dari Accurate Online
  • Scroll ke bagian bawah formulir SPT Masa PPN.
  • Pada bagian unggah dokumen sesuai Kode Transaksi, klik Unggah XML.
  • Pilih opsi Add to Existing Data, lalu pilih file XML hasil ekspor dari Accurate Online.
  • Klik Open untuk memulai proses unggah.
5. Simpan atau Lapor SPT

Jika unggah berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi “Dokumen berhasil diunggah“. Setelah itu, pengguna dapat melengkapi data SPT dan memilih Simpan Konsep atau langsung Bayar dan Lapor.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, proses pemindahan dokumen Faktur Digunggung dari Accurate Online ke Coretax dapat dilakukan dengan lebih mudah, rapi, dan sesuai ketentuan pelaporan PPN yang berlaku.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Error “tidak dapat menghapus rincian penerimaan barang karena telah digunakan di rincian pemindahan barang” saat akan menghapus transaksi penerimaan barang

/0 Comments/in , , /by

Jika anda mengalami error pada accurate online seperti gambar di bawah ini maka artinya anda harus membatalkan (hapus) terlebih dahulu transaksi dari pemindahan barang yang telah anda buat di accurate sebelum menghapus transaksi penerimaan barang.

error pada accurate online

berikut langkah-langkah untuk mengetahui transaksi pemindahan barang nya:

  1. Buka laporan > pilih laporan gudang.
  2. Cari laporan rincian pemindahan barang, lalu buka laporan tersebut dan tentukan parameter tanggal nya.
  3. Klik icon modifikasi lalu cari variable seperti di gambar, klik 2x pada varible tersebut lalu simpan.
  4. Maka akan muncul nomor pernerimaan barang dan anda juga bisa melihat nomor pemindahan barang nya.
  5. langkah selanjutnya anda dapat menghapus transaksi pemindahan barang terlebih dahulu sebelum menghapus transaksi penerimaan barang nya.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Video Tutorial……

Error: Barang grup “[Kode] XXX belum memiliki rincian

/0 Comments/in , , /by

Saat anda melakukan integrasi penjualan melalui accurate POS dan menemukan gagal sinkron Error: Barang grup “[Kode] XXX belum memiliki rincian seperti gambar dibawah

Error: Barang grup "[Kode] XXX belum memiliki rincian

maka anda perlu mengikuti langkah-langkah berikut agar transaksi tersebut dapat sinkron ke accurate online:

  1. Buka modul persediaan > barang dan jasa.
  2. Cari nomor grup yang tertera di error tersebut.
  3. Masuk ke rincian Grup lalu tambahkan detail dari grup tersebut, lalu simpan.grup
  4. Buka keranjang orange di faktur penjualan lalu klik simpan agar transaksi tersebut dapat sinkron ke accurate online.

Dengan mengikuti langkah diatas maka anda dapat mengatasi Error: Barang grup “[Kode] XXX belum memiliki rincian.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Error: “Pemindahan Barang Harus Melalui Permintaan Barang” Pada Accurate Online

/0 Comments/in , /by

Ketika anda sebagai level oprator di accurate online maka akses anda di dalam database akan terbatas, jika anda menemukan Error: “Pemindahan Barang Harus Melalui Permintaan Barang” Pada Accurate Online saat menginput transaksi pemindahan barang di accurate online maka hal yang perlu di lakukan untuk mengatasi nya yaitu seperti langkah-langkah dibawah:

Error: “Pemindahan Barang Harus Melalui Permintaan Barang” Pada Accurate Online

  1. Login sebagai Administrator.
  2. Buka modul pengaturan > akses grup.
  3. Buka akses grup yang bersangkutan > buka hak akses > ceklis pada akses yang diberi tanda seperti dibawah.Error: Pemindahan Barang Harus
  4. Simpan.

Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut maka notifikasi error diatas saat input transaksi dapat diatasi.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Video Tutorial….

Fitur Pinjaman Karyawan Pada Accurate Online

/0 Comments/in , /by

Untuk mencatat piutang karyawan menggunakan fitur pinjaman karyawan, hal yang pertama anda perlu lakukan adalah

1. Mengaktifkan fitur tersebut pada menu preferensi | fitur | centang pinjaman karyawan. Lalu anda dapat setting akun perkiraan terkait dengan piutang karyawan di preferensi | akun perkiraan | perusahaan.

2. Lengkapi data karyawan di modul perusahaan | pilih karyawan.

3. Untuk mencatat pengajuan pinjaman anda bisa melakukan nya di modul buku besar | pinjaman karyawan.

4. Lengkapi informasi pinjaman seperti di bawah ini.

5. Pada tab informasi lainnya, akan tampil informasi angsuran setiap bulan nya.

6. Tab akun, anda dapat menentukan akun perkiraan atas piutang dan komponen piutang karyawan. Lalu Simpan.

7. Untuk mencatat pencairan dana, pembayaran angsuran serta pelunasan anda dapat menginput nya di modul kas/bank.

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!

Video Tutorial…….