Mengirim Formulir Transaksi Ke Beberapa Alamat Email (Lebih dari 1) pada Accurate Online

/0 Comments/in , /by

Mengirim Formulir Transaksi Ke Beberapa Alamat Email (Lebih dari 1)

Berikut ini langkah-langkah mengirimkan Formulir Transaksi ke beberapa alamat email :

1. Buka Formulir Transaksi yang akan dikirim, misalnya adalah formulir transaksi Faktur Penjualan, maka masuk melalui menu Penjualan | Faktur Penjualan dan cari nomor transaksi yang dimaksud lalu buka formulir transaksinya.

Mengirim Formulir Transaksi Ke Beberapa Alamat Email (Lebih dari 1)

Buka Formulir Transaksi yang Akan Dikirim

 

2. Klik pilihan Cetak lalu pilih

Mengirim Formulir Transaksi Ke Beberapa Alamat Email (Lebih dari 1)

Pilih Cetak di Formulir Transaksi

Mengirim Formulir Transaksi Ke Beberapa Alamat Email (Lebih dari 1)

Pilih Email untuk Mengirimkan Transaksi

 

3. Masukkan alamat email pertama misalkan support@cpssoft.com lalu tambahkan tanda koma (,) setelahnya, kemudian alamat email ke-2 dan seterusnya contohnya support@cpssoft.com, finance@cpssoft.com, edu@ultimasolusindo.com.

Mengirim Formulir Transaksi Ke Beberapa Alamat Email (Lebih dari 1)

Isikan Alamat Email dengan Dipisahkan Tanda Baca Koma

4. Selanjutnya Klik Kirim dan formulir transaksi akan terkirim ke masing-masing alamat email tersebut.

Mengirim Formulir Transaksi Ke Beberapa Alamat Email (Lebih dari 1)

Klik Kirim untuk Mengirimkan Email

 

 

Berikut Tutorial Vidionya ya Sahabat :

Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh 29) pada Accurate Online

/0 Comments/in , /by

Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh 29) pada Accurate Online

Pencatatan Pajak Penghasilan pada Accurate Online, dilakukan dalam 2 tahap yaitu pengakuan dan pembayaran (setor ke pajak ) :

1. Pengakuan Pajak-nya, dicatat melalui menu Buku Besar | Jurnal Umum dengan jurnal sebagai berikut :
(Dr) Income Tax ………….. xxx
         (Cr) PPh Pasal 25 ……………….. xxx
         (Cr) PPh Pasal 29 ……………….. xxx
(Perhatikan Gambar)

Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh 29) pada Accurate Online

Pengakuan PPh Pasal 29

2. Pembayaran Pajak-nya, juga dicatat melalui Jurnal Umum dengan jurnal sebagai berikut :
(Dr) PPh Pasal 29……….xxx
      (Cr) Kas/Bank ………………xxx
(Perhatikan Gambar)

Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh 29) pada Accurate Online

Pembayaran PPh Pasal 29

Jika pada database Accurate Online anda, belum tersedia akun Income tax dan PPh Pasal 29, silakan membuat akun-akun tersebut melalui menu Buku Besar | Akun Perkiraan, dengan tipe akun masing-masing akun adalah sebagai berikut :

  • PPh psl 25 = Aset Lancar Lainnya
  • PPh Psl 29 = Kewajiban Jangka Pendek
  • Income Tax = Beban Lainnya
Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh 29) pada Accurate Online

Pembuatan Akun PPh Pasal 25

Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh 29) pada Accurate Online

Pembuatan Akun PPh Pasal 29

Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh 29) pada Accurate Online

Pembuatan Akun Income Tax

Note : Akun income tax  bisa dimasukkan ke menu Pengaturan | Preferensi | Akun Perkiraan | Perusahaan | Pajak Penghasilan. Tujuannya, agar akun tsb tampil setelah LABA BERSIH (Sebelum Pajak).

Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh 29) pada Accurate Online

Pengaturan Akun Beban Pajak di Preferensi

Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh 29) pada Accurate Online

Tampilan Laporan Laba/Rugi dengan Beban Pajak Penghasilan

Video Tutorial….

Menampilkan Nilai PPN dikurangi PPN Uang Muka di Faktur Penjualan Accurate Online

/0 Comments/in , /by

Contoh Kasus : Faktur Penjualan dengan nilai sebesar Rp 1.375.000 (termasuk PPN sebesar Rp 125.000) dengan uang muka sebesar Rp 1.100.000 (termasuk PPN sebesar Rp 100.000). Dan ingin menampilkan nilai PPN Setelah dikurangi PPN Uang Muka Penjualan di Desain Cetakan Faktur Penjualan yaitu sebesar Rp 25.000.

Menampilkan Nilai PPN dikurangi PPN Uang Muka di Faktur Penjualan

Faktur Penjualan dengan Uang Muka

Menampilkan Nilai PPN dikurangi PPN Uang Muka di Faktur Penjualan

Desain Cetakan Faktur Penjualan dengan PPN (Sebelum dikurangi)

Berikut ini langkah-langkah untuk menampilkan nilai PPN dikurangi dengan PPN Uang Muka Penjualan :

1. Buka desain cetakan Faktur Penjualan, melalui menu Pengaturan | Desain Cetakan, lalu cari desain cetakan yang dimaksud dan klik Buka Desainer.

Menampilkan Nilai PPN dikurangi PPN Uang Muka di Faktur Penjualan

Mengakses Menu Desain Cetakan

Menampilkan Nilai PPN dikurangi PPN Uang Muka di Faktur Penjualan

Mencari Desain Cetakan Faktur Penjualan

Menampilkan Nilai PPN dikurangi PPN Uang Muka di Faktur Penjualan

Membuka Desainer

2. Pada Desainer, klik 2x pada variable PPN nya atau isikan pada Kotak Expression, ganti variable skrip nya dengan rumus berikut : $F{salesInvoice.tax1Amount}-($F{salesInvoice.totalDownPayment}*10/110).

Menampilkan Nilai PPN dikurangi PPN Uang Muka di Faktur Penjualan

Mengganti Variable Skrip PPN

3. Simpan desain cetakan-nya dan tampilan Desain Cetakan Faktur Penjualan akan seperti berikut ini

Menampilkan Nilai PPN dikurangi PPN Uang Muka di Faktur Penjualan

Desain Cetakan Faktur Penjualan dengan PPN setelah dikurangi PPN Uang Muka

Notes : Referensi menampilkan uang muka penjualan di form desain cetakan Faktur Penjualan bisa dilihat panduannya pada link berikut ini ya.

Muncul Error Saat Menyimpan Transaksi Pencatatan Gaji Pada Accurate Online

/0 Comments/in , /by

Error : “Akun Beban Gaji/Tunjangan xxxx Harus Diisi” Saat Menyimpan Transaksi Pencatatan Gaji

 

Muncul Error Saat Menyimpan Transaksi Pencatatan Gaji Pada Accurate

Error Saat Menyimpan Pencatatan Gaji

Jika pada saat menyimpan transaksi Pencatatan Gaji. tampil pesan error seperti diatas, lakukan pengecekan pada keterangan error yang tampil tersebut. Pada contoh diatas pesan error-nya adalah ‘Akun Beban Gaji/Tunjangan Potongan Gaji harus diisi’. Dari pesan error tersebut, diinformasikan bahwa ada akun Beban Gaji/Tunjangan yang belum diisikan pada Potongan Gaji, berarti yang perlu dilakukan pengecekan adalah tunjangan untuk Potongan Gaji.

Pengecekannya, bisa dilakukan dengan langkah berikut ini :

1. Masuk ke menu Perusahaan | Gaji/Tunjangan.

Muncul Error Saat Menyimpan Transaksi Pencatatan Gaji Pada Accurate

Mengakses Menu Gaji / Tunjangan

2. Lalu ke menu Daftar (sebelah tab Data Baru) dan cari ‘Potongan Gajin’ lalu klik 2x untuk membuka-nya

Muncul Error Saat Menyimpan Transaksi Pencatatan Gaji Pada Accurate

Mencari Gaji/Tunjangan dengan Nama Potongan Gaji

3. Pada Formulir Potongan Gaji, lakukan pengecekan pada kolom Akun Beban, jika masih kosong (belum terisi akun-nya), lakukan pengisian untuk akun beban Potongan Gaji yang sesuai, kemudian simpan.

Muncul Error Saat Menyimpan Transaksi Pencatatan Gaji Pada Accurate

Penyebab Error Dikarenakan Akun Beban / Tunjangan Belum Diisikan

4. Setelah itu, lakukan simpan ulang untuk transaksi Pencatatan Gaji tersebut.

Note : Eror yang tampil di Pencatatan Gaji biasanya dikarenakan belum mengisikan Akun untuk Komponen Potongan/Tunjangan/Gaji yang dipilih pada transaksi Pencatatan Gaji tersebut.

Memberikan Hak Akses Melakukan Penomoran Transaksi Manual Bagi Operator pada Accurate Online

/0 Comments/in , /by
Memberikan Hak Akses Melakukan Penomoran Transaksi Manual Bagi Operator

Tampilan Transaksi dengan Penomoran Otomatis

Berikut ini langkah-langkah untuk memberikan akses untuk mengisikan penomoran manual pada transaksi :

1. Silakan login ke accurate.id dengan Pengguna berlevel Administrator.

2. Kemudian masuk ke Menu Pengaturan | Akses Grup.

Memberikan Hak Akses Melakukan Penomoran Transaksi Manual Bagi Operator

Mengakses Akses Group

3. Klik pada Daftar Akses Grup, lalu pilih Akses Grup yang dimaksud untuk diubah.

Memberikan Hak Akses Melakukan Penomoran Transaksi Manual Bagi Operator

Memilih Akses Group yang akan diubah

4. Pada tab Hak Akses, pilih bagian Perusahaan, kemudian centang informasi “Mengisi Nomor Transaksi Manual” lalu simpan

Memberikan Hak Akses Melakukan Penomoran Transaksi Manual Bagi Operator

Mengaktifkan Penomoran Transaksi Manual

5. Selanjutnya, silakan akses database bagi pengguna tersebut dan buka transaksi, maka akan tampil icon pensil yang berfungsi untuk mengatur penomoran secara otomatis atau manual.

Memberikan Hak Akses Melakukan Penomoran Transaksi Manual Bagi Operator

Transaksi Bisa Diisikan Penomoran Manual

 

 

Berikut Tutorial Vidionya ya Sahabat :

Menampilkan Page Footer Di Setiap Halaman Desain Cetakan pada Accurate Online

/0 Comments/in , /by

Berikut ini langkah-langkah untuk menampilkan page footer di setiap halaman pada desain cetakan, sebagai ilustrasi yaitu pada Desain Cetakan Faktur Pembelian :

1. Masuk ke modul Pengaturan | Desain Cetakan, kemudian pilih Desain Cetakan transaksi faktur pembelian

Menampilkan Page Footer Di Setiap Halaman Desain Cetakan

Mengakses ke Menu Desain Cetakan

Menampilkan Page Footer Di Setiap Halaman Desain Cetakan

Masuk ke Buka Desainer

2. Aktifkan bagian footer pada desain cetakan dengan cara klik Pengaturan | Page footer, kemudian pilih ‘Ya’ pada informasi ‘Tampilkan Page Footer’.

Menampilkan Page Footer Di Setiap Halaman Desain Cetakan

Membuka Pengaturan pada Desain Cetakan

Menampilkan Page Footer Di Setiap Halaman Desain Cetakan

Mengaktifkan Page Footer Pada Setiap Halaman

3. Selanjutnya, perbesar area Footer dengan klik terlebih dahulu dibagian area footer lalu isikan ukuran Height pada bagian Footer sesuai kebutuhan (lihat gambar).

Menampilkan Page Footer Di Setiap Halaman Desain Cetakan

Mengatur Ukuran Page Footer (Sebelum diperbesar)

Menampilkan Page Footer Di Setiap Halaman Desain Cetakan

Page Footer setelah diperbesar

4. Setelah itu, pindahkan seluruh variabel skrip yang akan ditampilkan pada setiap halaman ke footer area dengan cara klik variable-variabel-nya kemudian geser ke area footer dan letakan ke posisi yang diinginkan.

Menampilkan Page Footer Di Setiap Halaman Desain Cetakan

Memindahkan Variabel Skrip di Area Summary ke Area Page Footer

5. Dan terakhir, perkecil area summary, yaitu dengan meng-klik pada area summary lalu isikan ukurannya pada kolom ‘Height’, setelah itu simpan desain cetakannya

Menampilkan Page Footer Di Setiap Halaman Desain Cetakan

Mengatur Ukuran Area Summary (Sebelum diperkecil)

Menampilkan Page Footer Di Setiap Halaman Desain Cetakan

Tampilan Setelah Area Summary diperkecil

6. Tampilan saat di preview pada Transaksi Faktur Pembelian adalah sebagai barikut ini.

Menampilkan Page Footer Di Setiap Halaman Desain Cetakan

Tampilan Preview Halaman 1

Menampilkan Page Footer Di Setiap Halaman Desain Cetakan

Tampilan Preview Halaman 2

 

 

Berikut Tutorial Vidionya ya Sahabat :

Retur Pembelian Untuk Transaksi Jasa pada Accurate Online

/0 Comments/in , /by

Pada dasarnya fitur retur pembelian di ACCURATE Online tidak dapat melakukan pencatatan atas retur pembelian untuk transaksi jasa. Tetapi jika diperlukan, maka anda dapat menggunakan alternatif cara sesuai dalam panduan ini.

Retur Pembelian Untuk Transaksi Jasa pada Accurate Online

Transaksi Faktur Pembelian Transaksi Jasa

Berikut langkah-langkah pencatatan retur pembelian untuk transaksi jasa :

1. Buat barang baru dengan Jenis Barang “Non Persediaan”, isikan akun-akun sesuai dengan akun beban yang digunakan pada barang jenis “jasa” tersebut (terutama pada akun retur pembelian) dan berikan nama barang-nya sesuai dengan nama jasa yang akan diretur untuk memudahkan proses.

Retur Pembelian Untuk Transaksi Jasa pada Accurate Online

Membuat Persediaan dengan Jenis Barang Non Persediaan

Retur Pembelian Untuk Transaksi Jasa pada Accurate Online

Mengatur Akun-Akun Sesuai dengan Akun Beban (Jasa)

2. Selanjutnya masuk ke menu Pembelian | Retur Pembelian, pada kolom “Retur dari” pilih pilihan “Tanpa Faktur”, kemudian pilih barang “non persediaan” yang sudah dibuat pada poin 1, lalu isikan nilai nominal sesuai transaksi jasa yang akan diretur dan simpan transaksi.

Retur Pembelian Untuk Transaksi Jasa pada Accurate Online

Transaksi Retur Pembelian Transaksi Jasa

Retur Pembelian Untuk Transaksi Jasa pada Accurate Online

Jurnal Transaksi Retur Pembelian Transaksi Jasa

3. Dan langkah terakhir adalah melakukan pencatatan pengembalian uang (jika transaksi pembelian tersebut sudah dilunasi) atau pemotongan nilai hutang Pemasok (jika transaksi pembelian belum dilunasi, yaitu melalui formulir Pembayaran Pembelian di menu Pembelian.

  • Jika belum lunas (Pemotongan Hutang Pemasok) : Pada formulir Pembayaran Pembelian, silahkan pilih Nama Pemasok yang dimaksud, lengkapi informasi lain sesuai kebutuhan, kemudian pilih Nomor Transaksi Faktur Pembelian atas hasil transaksi Retur Pembelian (bernilai minus) dan pilih juga Nomor Transaksi Faktur Pembelian atas Pembelian Jasa tersebut, klik “Hitung Nilai Pembayaran” lalu Simpan (seperti tampilan digambar).
Retur Pembelian Untuk Transaksi Jasa pada Accurate Online

Pemotongan Hutang Pemasok Untuk Transaksi Faktur Yang Belum Lunas

Retur Pembelian Untuk Transaksi Jasa pada Accurate Online

Jurnal Transaksi Pemotongan Hutang

Jika sudah lunas (pengembalian uang ke pemasok) : Pada formulir Pembayaran Pembelian, pilih Nama Pemasok yang dimaksud, lengkapi informasi lain sesuai kebutuhan, kemudian pilih Nomor Transaksi Faktur Pembelian atas Retur Pembelian (bernilai minus), klik “Hitung Nilai Pembayaran” dan simpan transaksi.

Retur Pembelian Untuk Transaksi Jasa pada Accurate Online

Pengembalian Uang Untuk Transaksi Yang Sudah Dilunasi

Retur Pembelian Untuk Transaksi Jasa pada Accurate Online

Jurnal Transaksi Pengembaliann Uang

 

 

Penyebab Nilai HPP Pada Laba/Rugi Berbeda Dengan Nilai Keluar di Accurate Online

/0 Comments/in , /by

Penyebab Nilai Harga Pokok Penjualan Pada Laba / Rugi Berbeda Dengan Nilai Keluar Pada Laporan Nilai Persediaan

 

Seperti yang kita ketahui bahwa pada Accurate menggunakan metode perpetual dalam pencatatan persediaannya sehingga saat terjadi Penjualan yaitu pada transaksi Faktur Penjualan, nilai Beban Pokok Penjualan akan langsung di-jurnal.

Jika anda ingin membandingkan nilai Beban Pokok Penjualan pada rentang periode tertentu di Laporan Laba/Rugi dengan Nilai Keluar Persediaan pada laporan Nilai Persediaan dan hasilnya terdapat selisih (nilainya berbeda), berikut ini cara menelusuri selisih nilai tersebut.

Ilustrasi : Pada laporan Laba/Rugi, NIlai Beban Pokok Penjualan Periode 1 Juni s/d 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 46.968.181,82 sedangkan pada laporan Nilai Persediaan, Nilai pada Kolom Keluar  adalah sebesar Rp 47.253.181,82. Dan terdapat selisih, yaitu sebesar Rp 285.000. (Lihat Gambar).

Penyebab Nilai HPP Pada Laba/Rugi Berbeda Dengan Nilai Keluar

Nilai Beban Pokok Penjualan di Laporan Laba Rugi

 

Penyebab Nilai HPP Pada Laba/Rugi Berbeda Dengan Nilai Keluar

Laporan Nilai Persediaan

 

Biasanya selisih ini terjadi dikarenakan adanya transaksi Retur Penjualan pada rentang tanggal tersebut. Dan untuk melakukan pengecekan lakukan langkah-langkah berikut ini :

1. Buka Laporan Rincian Buku Besar, yaitu melalui menu Laporan | Daftar Laporan | Buku Besar, pilih parameter tanggal yang sedang dibandingkan, lalu ke tab “Kolom” lalu filter Tipe Akun adalah Beban Pokok Penjualan dan Tipe Transaksi pilih semuanya kecuali “Faktur Penjualan” kemudian klik Tampilkan.

Penyebab Nilai HPP Pada Laba/Rugi Berbeda Dengan Nilai Keluar

Filter Laporan RIncian Buku Besar

2. Maka akan ditampilkan sumber transaksi dari Nilai Beban Pokok Penjualan sebesar selisih yang terjadi yaitu Rp 285.000, yaitu berasal dari transaksi Retur Penjualan. Nilai tersebut sesuai dengan nilai selisihnya.

Penyebab Nilai HPP Pada Laba/Rugi Berbeda Dengan Nilai Keluar

Laporan Rincian Buku Besar setelah dilakukan filter

Mengapa transaksi Retur Penjualan menyebabkan nilai selisih tersebut ? ⇒ Hal ini dikarenakan Beban Pokok Penjualan di-jurnal pada posisi Kredit pada transaksi Retur Penjualan sedangkan nilai Persediaan atas transaksi-nya di Laporan Nilai Persediaan berada di kolom Nilai Masuk. Berikut ini ilustrasi berupa gambar dari penjelasan ini.

Penyebab Nilai HPP Pada Laba/Rugi Berbeda Dengan Nilai Keluar

Tampilan Salah Satu Formulir Retur Penjualan yang menyebabkan Perbedaan

 

Penyebab Nilai HPP Pada Laba/Rugi Berbeda Dengan Nilai Keluar

Jurnal Transaksi Retur Penjualan : Akun Beban Penjualan pada posisi Kredit

Penyebab Nilai HPP Pada Laba/Rugi Berbeda Dengan Nilai Keluar

Laporan Rincian Nilai Persediaan yang menampilkan transaksi Retur Penjualan yang menyebabkan perbedaan : berada di kolom Nilai Masuk

 

Note :

  • Pengecekan transaksi Retur Penjualan dilakukan melalui Laporan Rincian Nilai Persediaan, karena filter sumber transaksi tidak bisa dilakukan pada Laporan Nilai Persediaan.
  • Selain transaksi retur penjualan, penyebab lainnya bisa dikarenakan ada jurnal yang dilakukan selain dari transaksi Faktur Penjualan. Misalnya melalui Penerimaan Pelanggan, Jurnal umum atau lainnya.

Pengaruh Barang Minus Pada Laporan Keuangan di Accurate Online

/0 Comments/in , /by

Metode pencatatan persediaan pada Accurate Online menggunakan metode Perpetual, sehingga nilai persediaan serta nilai Biaya Pokok Penjualan akan selalu tersesuaikan secara real time sesuai dengan nilai masuk barang dan metode persediaan (FIFO atau Average) yang digunakan.

Berdasarkan hal diatas tersebut, jika terjadi kondisi barang yang minus (tidak tersedia stok di gudang, namun terjadi penjualan barang), maka bisa menyebabkan nilai persediaan dan nilai Biaya Pokok Penjualan bergerak pada periode sebelumnya (periode terjadinya barang yang minus). Untuk memudahkan pemahaman, berikut ini diberikan contoh ilustrasi-nya.

Ilustrasi : Pada tanggal 31 Juli 2020 terlihat pada Laporan Neraca untuk nilai akun Persediaan Assesoris Handphone adalah sebesar Rp.522.887.000. Dan jika dilihat pada Laporan Rincian Nilai persedian periode s/d 31 Juli 2020 terdapat barang dengan kondisi minus, dikarenakan adanya Penjualan saat stok barang kosong (nol). Dengan kondisi ini, nilai keluar atas barang tersebut menggunakan nilai masuk persediaan yang terakhir (Last Actual Cost).

Pengaruh Barang Minus Pada Laporan Keuangan di Accurate Online

Laporan Neraca dengan Nilai Persediaan Minus

 

Pengaruh Barang Minus Pada Laporan Keuangan di Accurate Online

Laporan Rincian Nilai Persediaan dengan Kondisi Barang Minus

Pengaruh Barang Minus Pada Laporan Keuangan di Accurate Online

Laporan Laba Rugi dengan Kondisi Barang Minus

Dan pada periode selanjutnya yaitu tanggal 4 Agustus 2020, terjadi transaksi pembelian atas barang tersebut dengan harga beli yang berbeda dari harga beli sebelumnya yaitu sebesar Rp.11.500/unit. Maka atas transaksi pembelian tersebut, Accurate Online otomatis menyesuaikan nilai keluar atas transaksi penjualan saat kondisi barang minus, sesuai dengan harga beli tersebut.

Hal ini juga otomatis mempengaruhi nilai persediaan pada Laporan Neraca per 31 Juli 2020 serta nilai Beban Pokok Penjualan periode Juli 2020. (Lihat Gambar).

Pengaruh Barang Minus Pada Laporan Keuangan di Accurate Online

Laporan Rincian Nilai Persediaan setelah ada Pembelian

Pengaruh Barang Minus Pada Laporan Keuangan di Accurate Online

Laporan Neraca Setelah ada Pembelian Barang

 

Pengaruh Barang Minus Pada Laporan Keuangan di Accurate Online

Laporan Laba Rugi setelah ada Pembelian

Menampilkan Tanggal Transaksi Pada Desain Faktur Penjualan Accurate Online

/0 Comments/in , /by

Menampilkan Tanggal Transaksi Dalam Format Bahasa Indonesia Pada Desain Cetakan Faktur Penjualan.

Pada artikel ini dibahas mengenai cara menampilkan tanggal transaksi dalam format bahasa Indonesia pada desain cetakan faktur penjualan. Berikut ini langkah-langkah untuk menampilkan Tanggal Transaksi dalam format Bahasa Indonesia pada Desain Cetakan Faktur Penjualan :

1. Buka Desain Cetakan Pesanan Pembelian yang dimaksud, yaitu melalui menu Pengaturan | Desain Cetakan, pilih desain cetakan Faktur penjualan yang dimaksud dan  klik ‘Buka Desainer’

Menampilkan Tanggal Transaksi Pada Desain Faktur Penjualan

Membuka Desain Cetakan

 

Menampilkan Tanggal Transaksi Pada Desain Faktur Penjualan

Memilih desain cetakan yang akan diubah

 

Menampilkan Tanggal Transaksi Pada Desain Faktur Penjualan

Membuka desainer dari desain cetakan tersebut

 

2. Pada Desainer, pilih variable tanggal transaksi yang akan diganti format nya

Menampilkan Tanggal Transaksi Pada Desain Faktur Penjualan

Memilih Variabel dari Tanggal Transaksi

 

3. Ganti variabel tanggal transaksi menjadi :
$V{SCRIPT}.fmtDate($F{salesInvoice.transDate},” d “) + $V{SCRIPT}.getShortMonthName($F{salesInvoice.transDate}.toLocalDate( ).getMonthValue( )) + $V{SCRIPT}.fmtDate($F{salesInvoice.transDate},” yyyy “)

Menampilkan Tanggal Transaksi Pada Desain Faktur Penjualan

Mengganti Variabel Tanggal Transaksi

 

4. Simpan Desain Cetakannya dan tampilan hasil preview-nya adalah sebagai berikut.

Menampilkan Tanggal Transaksi Pada Desain Faktur Penjualan

Simpan Variabel yang sudah diganti

 

Menampilkan Tanggal Transaksi Pada Desain Faktur Penjualan

Menyimpan Desain Cetakan

 

Menampilkan Tanggal Transaksi Pada Desain Faktur Penjualan

Tampilan Desain Cetakan Faktur Penjualan

Video Tutorial…………

 

Lihat Video Tutorial lainnya mengenai ACCURATE di Sini
Butuh training Accurate? Hubungi 0811-8885-605 atau klik di sini untuk booking sekarang!