Dalam artikel ini akan dibahas tentang bagaimana cara menampilkan beberapa variabel atribut tambahan dalam satu baris pada desain cetakan. Fitur ini membantu pengguna untuk dapat menyeseuaikan variabel-variabel yang sesuai dengan yang dibutuhkan untuk dapat muncul pada tampilan desain dokumen-dokumen transaksi.

Ilustrasi : Pada formulir Transaksi Penawaran Penjualan ada menggunakan 3 atribut tambahan yaitu pada Judul Kolom Berat Item, Status ingin ditampilkan dalam satu baris di Nama Barang. Perhatikan gambar dibawah ini.

Penggunaan Tiga Atribut Tambahan pada Formulir Transaksi

Menampilkan 3 Variabel Atribut Tambahan dalam 1 Baris

Maka langkah-langkah untuk menampilkan beberapa atribut tambahan dalam satu baris di desain cetakan seperti pada gambar diatas adalah sebagai berikut ini :

1. Masuk ke modul Pengaturan | Desain Cetakan cari dan buka Desain Cetakan yang dimaksud.

Membuka Desain Cetakan

Membuka Desainer dari Desain Cetakan yang akan dilakukan modifikasi

2. Perbesar baris pada kolom Nama Barang dengan meng-klik area Detail Nama Barang kemudian atur ukuran tinggi baris sesuai kebutuhan dengan mengisikan angka yang sesuai pada informasi ‘Height’ disebelah kanan.

Memperbesar baris kolom yang akan ditambahkan variabel dari atribut tambahan

3. Tambahkan variable baru dengan klik icon (+) | Variable lalu letakan dibawah variable Nama Barang.

Menambahkan Variabel

Meletakan Field Variabel pada Posisi Yang dibutuhkan

4. Kemudian isikan dengan rumus skrip : $F{quotationDetail.charField1} + “\n” + $F{quotationDetail.charField2}+” “+$F{quotationDetail.charField3} + “\n” + $F{quotationDetail.item.notes)

Mencari dan menambahkan variabel skrip dari Atribut Tambahan yang akan ditampilkan

5. Selanjutnya klik Simpan desain cetakan-nya dan tampilannya seperti pada gambar diawal artikel ini

Catatan : Skrip diatas bersifat kondisional berdasarkan banyaknya atribut tambahan yang akan ditampilkan

Training Accurate Online 

Training Accurate

Pada artikel ini kami akan membahas tentang bagaimana cara membuat Faktur Pembelian Dipotong Uang Muka Pembelian pada Accurate Online. Dalam proses pembelian, adakalanya Anda menemui kondisi pembelian dengan cara membayarkan uang muka terlebih dahulu sekian persen, kemudian setelah itu melakukan pembelian dan dibuatkan faktur pembelian atas pembelian tersebut, dan ingin agar Faktur Pembelian-nya dipotong dari nilai Uang Muka yang sudah dibayarkan tersebut.

Untuk mencatat uang muka pembelian di Accurate Online, anda bisa mengikuti panduan disini.

Sedangkan untuk memotong nilai hutang pada Faktur Pembelian dengan uang muka pembelian, Langkah-langkahnya adalah berikut ini :

1. Masuk ke menu Pembelian | Faktur Pembelian

Membuka Faktur Pembelian

2. Buat Faktur Pembelian-nya sesuai dengan nilai pembelian yang dilakukan, setelah itu klik ‘Ambil’ dan pilih ‘Uang Muka’

Mengambil Transaksi Uang Muka

3. Maka akan tampil Daftar Uang Muka Pembelian yang bisa digunakan pada Pemasok tersebut, silakan centang Nomor Transaksi Uang Muka Pembelian yang akan digunakan untuk memotong nilai hutang pada transaksi Faktur Pembelian ini, lalu klik ‘Lanjut’.

Memilih Transaksi Uang Muka yang akan digunakan

4. Tampilan Faktur Pembelian saat menggunakan Uang Muka Pembelian adalah sebagai berikut ini

Faktur Pembelian dengan Uang Muka

5. Simpan transaksi dan jurnal pada Faktur Pembelian dengan Uang Muka adalah berikut ini

Jurnal Faktur Pembelian dengan Uang Muka

Training Accurate Online

Training Accurate

Berikut Tutorial Vidionya ya Sahabat :

Dalam artikel ini kita akan membahas Pelunasan Faktur Mata Uang Asing Dengan Mata Uang Asing Lainnya. Saat mencatat pelunasan baik dari Penerimaan Penjualan atau Pembayaran Pembelian untuk faktur mata uang asing, dimungkinkan untuk kita memilih Bank dengan Bank mata uang asing itu sendiri (contoh USD) atau Bank Default Mata Uang(misal Default Mata Uang IDR).

Bagaimana jika ternyata Faktur Penjualan USD dilunasi Customer dengan mata uang asing lainnya misal dengan  EURO ? Sebagai ilustrasi adalah berikut ini :

Ilustrasi: Transaksi Faktur Penjualan Sebesar USD 15.000 dan dilunasi dengan Mata Uang EURO Sebesar EUR 11.000 dengan Rate saat itu adalah Rp 17.000/EUR.

Faktur Penjualan dengan Mata Uang Asing

Maka langkah-langkah penginputannya adalah sebagai berikut ini :

1. Siapkan 1 (satu) akun dengan tipe akun Pendapatan Lainnya yang akan digunakan sebagai akun perantara dalam Penerimaan Penjualan. Dalam ilustrasi dibuat akun perantara dengan nama ‘Penerimaan Sementara’ kemudian daftarkan akun tersebut pada Akun Diskon Penerimaan/Pembayaran pada Akun Perkiraan di melalui menu Pengaturan | Preferensi.
   

   Mendaftarkan Akun Perantaran pada Akun Perkiraan Diskon Penerimaan/Pembayaran

2. Lakukan pencatatan atas pelunasan Faktur Penjualan tersebut melalui Penerimaan Penjualan dan isikan nilai Diskon Penerimaan Senilai Faktur Penjualannya dan pilih akun perantara yang dibuat di poin 1. Isikan Kurs Transaksi pada Penerimaan Penjualan sesuai dengan Kurs Faktur Penjualan-nya atau jika tanggal faktur dengan tanggal pelunasan-nya sudah berbeda bulan, isikan rate transaksi penerimaan dengan Kurs Proses Akhir Bulan Terakhir.
   

   Mengisikan Nilai Diskon dan Akun Perantaranya

   

   Penerimaan Pelanggan atas Faktur Penjualan

   Catatan : dalam ilustrasi pelunasan dilakukan setelah lintas periode dan Kurs USD pada Proses Akhir Bulan terakhir (sebelum pelunasan) adalah Rp 13.000 / USD.

3. Jurnal atas transaksi Penerimaan Penjualan di poin 2 adalah sebagai berikut ini.
   

   Jurnal Transaksi Penerimaan Pelanggan

4. Selanjutnya untuk mencatat penerimaan dengan mata uang EURO lakukan melalui Jurnal Umum, dengan memilih akun Kas/Bank EURO-nya dan dilawankan ke akun Penerimaan Sementara, dan jika ada selisih, isikan ke akun penampung Selisih Kurs Mata Uang Asing. Perhatikan gambar berikut ini.
   

   Pencatatan Penerimaan Kas/Bank Mata Uang Asing Lainnya

   

   Pencatatan di Jurnal Umum

   Catatan : selisih sebesar Rp 8.000.000 ditampung ke akun Laba/Rugi Terealisasi EUR. Selisih ini berasal dari nilai perbedaan penerimaan dalam bentuk EURO yaitu sebesar Rp 187.000.000 (EURO 11.000 x Rp 17.000) dengan Penerimaan melalui Penerimaan Penjualan yaitu sebesar Rp 195.000.000 (USD 15.000 x Rp 13.000). Rp 13.000 merupakan kurs Proses Akhir Bulan Terakhir sebelum pelunasan dilakukan.

Multi Auto Transfer di Accurate berfungsi untuk melakukan transfer dari satu atau lebih rekening sumber dana untuk dikirimkan ke sejumlah rekening lainnya, baik rekening BCA maupun rekening bank lain dalam negeri.

Berikut ini langkah-langkah untuk melakukan Export BCA Multi Auto Tranfer Untuk Pembayaran Pemasok di Accurate :

1. Aktifkan fitur tambahan BCA Multi Auto Transfer melalui Menu Pengaturan | Accurate Store | BCA Multi Auto Transfer lalu pilih Install Aplikasi
   

   Install Aplikasi BCA Multi Auto Transfer

2. Setelahnya akan tersedia Fitur Transfer Pemasok pada modul Pembelian. Transfer Pemasok ini menampilkan daftar pembayaran pembelian ke pemasok dengan jenis pembayarannya adalah Transfer Bank.
   

   Menu Transfer Pemasok

3. Dan untuk melakukan pembayaran, silakan masuk ke menu Daftar Transfer Pemasok, lalu isikan parameter tanggal transaksi pembayaran pemasok yang akan di transfer dan centang transaksi-transaksi yang dimaksud, kemudian klik ‘eksport Data’ lalu lengkapi isian yang tampil dan klik ‘Unduh’.
   

   Export Data Transaksi Pembayaran Pemasok

   

   Pengaturan Akun Rekening BCA untuk Proses Import ke BCA Internet Banking

4. Kemudian lakukan import atas file yang telah diunduh tersebut ke BCA Internet Banking.Catatan : jika pada Daftar Transfer Pemasok ada transaksi yang tidak bisa dipilih, mohon pastikan sudah mengisikan nomor rekening atas transaksi Pembayaran Pembelian tersebut. Nomor Rekening Pemasok, bisa diisikan melalui menu Pembelian | Pemasok, kemudian pilih nama pemasok yang bersangkutan dan buka nama pemasoknya, kemudian ke tab Pembelian, anda bisa menambahkan Nomor Rekening disana.
   

   Menu untuk mengisikan Nomor Rekening Bank Pemasok

Pada artikel ini ita akan membahas cara untuk Menampilkan Nama Pengguna Pada Laporan Faktur Penjualan Accurate. Berikut ini langkah-langkah nya :

1. Buka Laporan Daftar Faktur Penjualan melalui menu Laporan | Daftar Laporan | Penjualan

Membuka Laporan Daftar Faktur Penjualan

2. Filter tanggal serta cabang sesuai kebutuhan lalu klik ‘Tampilkan

Filter Tanggal Transaksi

3. Klik Modifikasi dan pada ‘Kolom Data’ cari variable “Dicetak/Email” lalu klik 2x sehingga berpindah ke ‘Kolom Digunakan’ kemudian Simpan

Menampilkan Variabel Dicetak/Email

4. Laporan Daftar Faktur Penjualan setelah modifikasi adalah sebagai berikut ini :

Laporan Daftar Faktur Penjualan dengan Nama Pengguna Cetak/Email

Training Accurate 

Training Accurate Online 

Berikut ini video tutorialnya………