Berikut panduan menampilkan keterangan detail barang di Desain Cetakan Faktur Penjualan:

1. Ke menu Pengaturan | Desain cetakan

 

2. Pilih Desain Cetakan | klik Buka Desainer 

3. Untuk keterangan di detail barang  jika ingin ditampilkan misalkan di kolom yang sama dengan kolom keterangan barang, maka bisa di klik kolom tsb dan tambahkan tanda + | search yaitu catatan | klik 2 kali variable catatan sehingga akan tampil $F{salesInvoiceDetail.detailName} + $F{salesInvoiceDetail.detailNotes}

 

4. Klik simpan | simpan (save).

5. Jika ingin di kolom yang berbeda bisa dengan cara yaitu  geser kolom yang ada di bagian detail yaitu dibagian kode barang, nama barang dan lainnya dan klik tanda + (tambah) | pilih Label | klik Tambah

 

6.  Letakkan di samping total harga, seperti dibawah ini dan lalu atur posisi kolomnya agar sama dengan kolom disebelahnya di bagian position dan dimension | ketikkan di kolom text misalkan Keterangan

 

7.  Jika di berikan garis, klik kolom tsb dan dibagian Border pilih Ya

 

 

8. Klik + (Tambah) | pilih Variable | letakkan di bawah kolom Label Keterangan tsb | atur kolomnya dibagian position dan dimension agar sama dengan kolom sebelahnya | jika ada Border (garis) pilih Ya

 

9. Search “Catatan” | klik variable Catatan | sehingga tampil dibawahnya adalah $F{salesInvoiceDetail.detailNotes} | Klik Simpan | Simpan (Save).

 

 

Berikut Tutorial Vidionya ya Sahabat :

Berikut Panduan untuk Membuat Penjualan dan Pembelian Kena Pajak:

1. Pastikan Fitur Pajak Sudah di aktifkan di menu Pengaturan | Preferensi | Fitur.

 

2. Pastikan barang  sudah dimasukkan PPN yaitu dari Menu Persediaan | Barang & Jasa | Klik nama Barangnya | Klik tab Penjualan/Pembelian.

3. Selanjutnya, membuat Faktur Penjualan dari Menu Penjualan | Faktur Penjualan dan Faktur Pembelian dari Menu Pembelian | Faktur Pembelian . Jika belum disetting Penomoran Pajak Faktur Penjualan bisa dilihat disini.

4. Jika tampil Pajak PPN 10%, maka barang tsb sudah dikenakan PPN.

– Contoh Faktur Penjualan

– Contoh Faktur Pembelian

Transaksi Faktur Penjualan dan Pembelian kena pajak bisa di export dan import ke E-Faktur dan panduannya bisa dilihat disini.

 

Berikut Tutorial Vidionya ya Sahabat :

Tampil Notifikasi : Administrator Sementara Membatasi Akses Anda Untuk Membuka Database Ini. Hubungi Admin Database Anda

Tampil Notifikasi : Administrator sementara membatasi akses anda untuk membuka database ini. Hubungi admin database anda. Hanya untuk user operator :

Hal ini dikarenakan adanya pembatasan yang dilakukan oleh user level administrator di  menu Pengaturan | Preferensi | Pembatasan | dipilih Dibatasi Semua.

 

Sehingga, bisa di pilih Tidak Dibatasi dan Klik simpan. Setelah tidak dibatasi, user level operator sudah bisa akses database kembali.

 

Berikut Tutorial Vidionya ya Sahabat :

Jika ada kondisi seperti ilustrasi berikut ini :
Hutang Perusahaan kepada Pemasok A sebesar Rp 50.000 akan dilunasi dengan pelunasan piutang dari Pelanggan A (pelanggan perusahaan).

Berikut ini langkah-langkah atas ilustrasi tersebut (melunasi Hutang dengan Piutang) :

1. Buat terlebih dahulu Akun Penampung/Perantara yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran pada formulir Pembayaran Pemasok. Tipe akun yang digunakan adalah Aset Lancar Lainnya (atau bisa dengan tipe Kewajiban Lancar Lainnya, sesuai kebutuhan anda).

• Selanjutnya mendaftarkan akun perantara tersebut ke Akun Diskon Penerimaan/Pembayaran yaitu melalui menu Pengaturan | Preferensi | Akun Perkiraan | Penerimaan/Pembayaran | Akun Diskon.

• Lakukan Pembayaran Faktur Pembelian melalui menu Pembelian | Pembayaran Pembelian, pilih nama faktur yang akan dibayarkan dengan piutang.

• Pada faktur yang akan dibayarkan tersebut, klik pilihan ‘Informasi Diskon’. Pilih akun perantara yang dibuat pada poin satu pada Akun Diskon-nya dan isikan nilai hutang yang akan dibayarkan dengan piutang, kemudian klik Lanjut.

• Klik ‘Hitung Nilai Pambayaran’ kemudian simpan transaksi. Dan jurnal yang terbentuk adalah seperti pada gambar.

 

• Selanjutnya lakukan penginputan untuk Pelunasan Piutang melalui Faktur Penjualan di modul Penjualan.
• Pada formulir Penerimaan Pelanggan, pilih faktur penjualan yang akan digunakan untuk melakukan pelunasan atas hutang ke Pemasok A.

• Pada Faktur Penjualan yang akan dilunasi, klik ‘Informasi Diskon’ lalu isikan akun perantara yang sama pada Akun Diskon dan isikan nilai Piutang yang akan digunakan untuk melunasi nilai Hutang Pemasok A, lalu klik Lanjut.

• Klik “Hitung Nilai Pembayaran” kemudian simpan transaksi. Dan jurnal yang terbentuk adalah seperti pada gambar.

 

Note : dengan demikian nilai hutang dan piutang akan terbayar/terlunasi (faktur sudah lunas) dan nilai akun perantara yang digunakan pada transaksi tersebut juga akan nol (tidak tersisa nilai). Anda bisa melakukan pengecekan dari modul Buku Besar | Akun Perkiraan, pilih dan buka akun perantara yang dimaksud, lalu ke tab Histori dan pilih parameter untuk kedua transaksi pembayaran/pelunasan tersebut.

 

Berikut Tutorial Vidionya ya Sahabat :

Berikut ini panduan untuk melakukan pengurutan Data Transaksi yaitu dari Nilai yang terbesar ke Nilai terkecil pada Laporan di Accurate Online. Contoh kasus yang digunakan adalah pada Laporan Daftar Faktur Penjualan, yaitu mengurutkan nilai Total faktur-nya.

1. Buka Laporan Daftar Faktur Penjualan, yaitu dari menu Laporan | Daftar Laporan | Laporan Penjualan.

 

• Klik “Modifikasi” pada Laporan tersebut, lalu ke Tab Grup kemudian klik tanda [+]

• Pada bagian “Urut berdasarkan” isikan dengan nama kolom yang ingin diurutkan nilai-nya, dalam ilustrasi ini adalah kolom “Total”. Kemudian ubah informasi A – Z menjadi Z – A, lalu jangan centang informasi “Tampilkan keterangan pada kolom header” dan “Tampilkan Header”, lalu klik “Simpan”.

• Ubah susunan data Total sehingga berada diurutan paling atas, lalu klik “simpan”.

• Maka tampilan dari Laporan Daftar Faktur Penjualan akan diurutkan dari Nilai Terbesar dari data Total ke nilai terkecil dari data Total.

 

 

Berikut Tutorial Vidionya ya Sahabat :