Melihat Daftar, Mengedit/Menghapus Pengiriman Pesanan (Delivery Order) pada Accurate 5

/0 Comments/in , , , /by

Daftar Pengiriman Pesanan (List Of Delivery Order)

Semua formulir Delivery Order yang telah anda buat akan disimpan atau direkap pada sebuah Tabel yang disebut Daftar Delivery Order.

Daftar Delivery Order dapat dibuka dari menu utama List – Sales – Delivery Order.

Tampilan daftar Delivery Order terbagi menjadi beberapa bagian:

1. Tombol menu pada Daftar Delivery Order
  • New                         : Membuat DO yang baru
  • Edit                          : Mengubah DO yang tersorot
  • Delete                      : Menghapus DO yang tersorot, dengan catatan DO tersebut belum pernah dijadikan invoice dan belum pernah tersorot.
  • Filter                        : Memilih tampilan dengan syarat berdasarkan Customer, Currency, Outsatanding Only dan Tanggal.
  • Refresh                   : Menampilkan data terakhir yang telah diinput.
  • Print                         : Mencetak data terakhir yang telah diinput.
  • Return History     : Menampilkan histori retur barang yang telah dibuat berdasarkan DO yang tersorot.
  • Find                          : Mencari DO berdasarkan No DO atau No Customer
2. Detail Tabel Delivery Order
  • Delivery No            : No DO
  • Date                           : Tanggal pembuatan DO
  • Customer Name   : Nama Customer penerima barang
  • Description            : Keterangan atas DO tersebut
  • Printed                     : Status DO tersebut, apakah sudah dicetak atau belum
3. Menu Klik Kanan Mouse – DO list
  • New                             : Membuat DO yang baru
  • Edit                              : Mengubah DO yang tersorot
  • Delete                          : Menghapus DO yang tersorot, dengan catatan DO tersebut belum pernah dijadikan invoice dan belum pernah tersorot.
  • Outstanding Only   : Apabila di aktifkan (√) akan menampilkan DO yang belum dibuatkan Sales Invoicenya.
  • Filter                             : Memilih tampilan dengan syarat berdasarkan Customer, Currency, Outstanding Only dan Tanggal.
  • Sort by                          : Menampilkan DO secara urut berdasarkan pilihan kolom yang tersedia.
  • Refresh                         : Menampilkan data terakhir yang telah diinput.
  • Email                             : Shortcut untuk mengirimkan hasil cetak DO ke email.
  • Bill – to                           : Menampilkan data Customer DO yang tersorot
  • Returns                         : Menampilkan daftar retur atas DO tersebut.

Cara Menghapus/Mengubah Formulir Delivery Order

Formulir Delivery Order yang telah anda simpan dapat anda hapus atau ubah pada Daftar Formulir Delivery Order dengan mengikuti petunjuk di bawah ini:

  1. Buka Daftar Delivery Order dari menu List – Sales – Delivery Order
  2. Pada Daftar Formulir Order cari Formulir yang ingin anda hapus atau ubah dengan cara mengetikkan nomor formulir atau deskripsi formulir yang ingin anda hapus/ubah pada kolom FIND.
  3. Setelah formulir yang ingin dihapus atau diedit tersorot, langkah selanjutnya klik kanan Delete (klik tombol Delete) untuk menghapus formulir tersebut atau klik kanan edit (klik tombol Edit) untuk mengubah formulir tersebut.

Fitur Pengiriman Pesanan [Delivery Order] pada Accurate 5

/0 Comments/in , , , /by

Formulir Delivery Order (DO) atau biasa dikenal dengan Surat Jalan adalah formulir yang dapat anda gunakan untuk mencatat aktifitas pengiriman barang yang dipesan pelanggan anda, dimana aktifitas pengiriman barang tersebut tidak disertai dengan tagihan yang harus dibayar Customer.

Pada saat anda mencatat aktifits pengiriman barang yang dipesan customer pada Formulir Delivery Order, maka secara otomatis ACCURATE akan mencatat Akun Goods in Transit (Debit) dan mencatat pengeluaran barang dari gudang – Akun Inventory (Credit) dimana pengakuan revenue dan cost of good sold dari barang yang anda kirim baru akan dilakukan setelah anda mencatat Tagihan atas pengiriman barang tersebut pada Formulir Sales Invoice.

Catatan: Akun Goods in Transit adalah akun silang dengan tipe Inventory Part, akun ini berfungsi sebagai akun penampung sementara value dari item yang dijual, sampai terbitnya Sales Invoice.

Formulir Delivery Order

Tombol-Tombol pada Formulir Delivery Order

  1. Previous                             : Membuka form DO sebelumnya
  2. Next                                      : Membuka form DO selanjutnya
  3. Preview                               : Membuka tampilan DO sebelum print
  4. Select SO                            : Menarik SO yang sudah dibuat sebelumnya. Pada tombol ini, selain SO juga ada pilihan untuk memilih Sales Quotation dan RMA.
  5. Copy Transaction           : MengCopy Transaction dari item yang sudah diinput pada Sales Order. Untuk mengCopy Transaction ini, anda harus melakukan Memorize Transaction terlebih dahulu.
  6. Memorize Transaction : Menyimpan detail item yang sudah di input pada Sales Order untuk memudahkan penginputan apabila ada item berulang yang dipesan di Sales Order lainnya.
  7. Invoice                                : Tombol shortcut untuk langsung membuat Sales Invoice.
  8. Tombol                             : Tombol ini berfungsi untuk melihat jurnal dari transaksi Delivery Order yang dibuat.
  9. Save & New                        : Tombol untuk menyimpan Sales Order sekaligus membuka tampilan baru dari Sales Order.
  10. Save & Close                      : Tombol untuk menyimpan Sales Order sekaligus menutup tampilan.

Kolom-Kolom pada Formulir Delivery Order:

  1. Customer         : Field untuk menentukan Customer
  2. PO No.               : Diisi dengan no PO dari Customer
  3. Delivery No     : No DO / Surat Jalan yang dibuat
  4. Delivery Date  : Tanggal dibuatnya DO
  5. Ship to               : Secara otomatis terisi dengan Nama & Alamat Customer sesuai dengan data Customer, tetapi field ini dapat diubah apabila alamat pengiriman ada perubahan.
  6. Ship Via             : Pilihan jenis pengiriman barang.

Detail Tabel pada Formulir Delivery Order:

  1. Item                             : Kode barang yang akan dikirim
  2. Item Description    : Keterangan nama barang yang dikirim
  3. Qty                               : Jumlah barang yang dikirim
  4. Item Unit                   : Satuan barang yang dikirim
  5. Qty Control               : Kuantitas berdasarkan satuan gudang
  6. Dept                             : Pilihan department barang yang dikirim
  7. SN                                 : Serial Number barang yang dikirim
  8. Qty used                     : Kolom ini hanya muncul pada DO yang sudah pernah disimpan, angka yang muncul menunjukan jumlah barang yang sudah dibuatkan invoicenya.
  9. SO No.                         : Kolom yang memuat No SO. Kolom ini hanya muncul apabila DO ini berasal dari SO.
  10. Quote No.                   : Kolom yang memuat No. Penawaran, apabila DO diambil dari Sales Quotation.
  11. Description               : Keterangan atas pengiriman Barang.

Cara Membuat Formulir Delivery Order:

Anda dapat mencatat aktifitas pengiriman barang pesanan pelanggan pada Formulir Delivery Order dengan mengikuti petunjuk di bawah ini:

  1. Buka formulir Delivery Order yang baru dengan cara klik menu utama Activities – Sales – Delivery Order.
  2. Isi formulir Delivery Order berdasarkan gambar berikut ini:

Beberapa kemungkinan pencatatan Delivery Order diantaranya

1. Delivery Order from Sales Quotation [Surat Jalan dari Penawaran Penjualan]

Pembuatan DO yang berasal dari SQ dapat langsung menggunakan tombol shortcut dengan menarik detail item yang ingin dikirim yang berasal dari SQ yang sudah dibuat sebelumnya. Dengan mengklik tombol Select Quote, maka detail item akan otomatis terisi dan apabila ada penyesuaian Qty barang tinggal langsung di edit pada item yang bersangkutan.

2. Delivery order from Sales Order [Surat jalan dari Pesanan Penjualan]

Pembutan DO yang berasal dari SO dapat langsung menggunakan tombol shortcut dengan menarik detail item yang ingin dikirim yang berasal dari SO yang sudah dibaut sebelumnya. Dengan mengklik tombol Select SO, maka detail item akan otomatis terisi dan apabila ada penyesuaian Qty barang tinggal langsung di edit pada item yang bersangkutan.

3. Delivery order from RMA [Return Merchendise Authorization]

Pembuatan DO yang berasal dari RMA dapat langsung menggunakan tombol shortcut dengan menarik detail item yang ingin dikir yang berasal dari SO yang sudah dibuat sebelumnya. Dengan mengklik tombol Select SO, maka detail item akan otomatis terisi dan apabila ada penyesuaian Qty barang tinggal langsung di edit pada item yang bersangkutan.

4. Delivery Order not from SO / SQ / RMA

Pembuatan DO tidak selalu harus didahului dengan SO, DO dapat dibuat langsung dengan mengisikan detail item pada kolom yang tersedia. Item yang ingin di kirim dapat di pilih langsung dari kolom Item No.

 

 

Melihat Daftar, Mengedit/Menghapus Formulir Sales Order dan Cara Membatalkan Transaksi pada Accurate 5

/0 Comments/in , , /by

Semua formulir Sales Order yang sudah anda buat dalam Databade ACCURATE akan disimpan atau direkap dalam satu tabel yang disebut Daftar Pesanan Penjualan (List Of Sales Order).

Daftar Pesanan Penjualan (List Of Sales Order) dapat dibuka dari menu utama List – Sales – Sales Order (Daftar – Penjualan – Pesanan Penjualan).

Tampilan daftar Sales Order terbagi menjadi bebrapa bagian yaitu:

1. Tombol menu pada Daftar Sales Order, terdiri dari:

a. New                       : Untuk membuat SO baru

b. Edit                        : Untuk membuka form SO yang di sorot

c. Delete                    : Untuk menghapus SO yang tersorot. SO yang dapat dihapus adalah SO yang belum diproses menjadi DO atau SI.

d. Filter                     : Untuk memunculkan menu filter disamping. Filter berfungsi untuk memudahkan anda dalam menampilkan SO berdasarkan Customer, Tanggal, Status ataupun Currency.

e. Refresh                 : Tombol ini berfungsi untuk me-refresh tampilan List SO sesuai dengan inputan terakhir, apabila ada perubahan yang dibuat pada SO.

f. Print                       : ada 2 pilihan, Print List untuk mencetak daftar SO dan Print Selected Order untuk mencetak SO yang disorot.

g. Proceeded by      : Menampilkan proses selanjutnya dari SO yang tersorot berupa DO atau SI yang sudah dibuat berdasarkan SO tersebut.

h. Find                        : Field ini berfungsi untuk mencari SO yang diinginkan berdasarkan SO No. atau Description.

2. Sales Order List Detail, terdiri dari:

a. Date                         : Tanggal SO di buat

b. SO No.                    : No SO yang di tentukan oleh perusahaan

c. Order by                : Nama Customer (pemesan)

d. Status                     : Status SO, dibagi menjadi 4:

  • Proceeded   : barang sudah dikirim semuanya
  • Closed           : sebagian/semua barang yang ada dibatalkan
  • Waiting         : sebagian barang sudah ada yang dikirim
  • Queue            : barang belum ada yang dikirim sama sekali.

e. PO No.                     : No PO dari Customer

f. Discount                 : Jumlah discount yang dicantumkan dalam SO.

g. Tax                           : Nilai pajak keluaran

h. Freight                   : Biaya angkut yang ditagihkan kepada Customer

i. Invoice Amount  : Nilai total pesanan penjualan.

j. Down Payment    : Uang muka yang telah di terima dari Order ini.

k. DP Used                : Uang muka yang telah digunakan (settlement)

l. Description          : Keterangan yang ada pada Sales Order.

Cara Menghapus/Mengubah Formulir Sales Order

Formulir Sales Order yang telah anda simpan dapat anda hapus atau ubah pada Daftar Formulir Sales Order dengan megikuti petunjuk berikut ini:

  1. Buka Daftar Formulir Sales Order dengan cara klik menu uatam List – Sales – Sales Order (Daftar – Penjualan – Pesanan Penjualan)
  2. Pada Daftar Formulir Sales Order cari Formulir yang ingin anda hapus atau ubah dengan cara mengetikkan nomor formulir atau deskripsi formulir yang ingin anda edit atau hapus pada kolom FIND.
  3. Setelah formulir yang ingin dihapus atau diubah tersorot langkah selanjutnya klik kanan Delete (Klik tombol Delete) untuk menghapus formulir tersebut atau klik kanan Edit (Klik tombol Edit) untuk mengubah formulir tersebut.

Cara Membatalkan Transaksi Sales Order

Pembatalan transaksi sales order yang dimaksud disini memiliki pengertian yang berbeda dengan pendelele-an transaksi sales order. Dibatalkan artinya membuat formulir tersebut tidak dapat lagi dipakai pada transaksi DO ataupun SI tanpa menghapus SO yang dibatalkan, jadi SO yang telah dibatalkan tersebut tetap dapat ditelusuri pada Daftar Sales Order.

Pembatalan transaksi Sales Order dapat anda lakukan dengan mengikuti petunjuk berikut ini:

  1. Buka Daftar Sales Order dari menu utama List – Sales – Sales Order
  2. FIND formulir Sales Order yang ingin anda batalkan, lalu double klik untuk membuka tampilan Sales Order tersebut.
  3. Klik option box Closed yang terdapat pada tampilan Formulir Sales Order tersebut.
  4. Klik tombol Save & Closed untuk menyimpan dan menutup Formulir SO yang baru saja anda batalkan.
  5. Formulir Sales Order yang telah anda batalkan akan ditampilkan pada Daftar Pesanan Penjualan (Sales Order) dengan status Closed.

Video Tutorial………..

Cara Membuat Formulir Sales Order [Pesanan Penjualan] pada Accurate 5

/0 Comments/in , , /by

Anda dapat mencatat aktifitas penerimaan pesanan pelanggan pada Formulir Sales Order dengan mengikuti petunjuk berikut ini:

  1. Buka Formulir Sales Order yang baru dengan cara klik menu utama Activities – Sales – Sales Order (Aktifitas – Penjualan – Pesanan Penjualan)
  2. Isi formulir sales order berdasarkan gambar berikut ini:
  3. Setelah penginputan formulir sales order selesai, klik tombol Save & Close untuk menyimpan penginputan transaksi yang sudah anda lakukan sekaligus untuk menutup formulir Sales Order.

Membuat Formulir Sales Order dengan Uang Muka Penjualan.

Untuk mencatat penerimaan pesanan dari customer/pelanggan disertai dengan penerimaan uang muka penjualan dari customer/pelanggan, dapat dilakukan dengan cara:

  1. Buka Formulir Sales Order yang baru dengan cara klik menu utama Actifities – Sales – Sales Order (Aktifitas – Penjualan – Pesanan Penjualan)
  2. Pada tampilan formulir Sales Order tersebut, pilih nama customer/pelanggan yang melakukan pemesanan, tanggal order pelanggan, nomor PO pelanggan, dan detail item yang dipesan pelanggan.
  3. Setelah informasi pesanan selesai anda entry, pastikan kolom DP Account telah terisi dengan akun Uang Muka Penjualan (tipe akun “Account Payable”) yang terdapat pada header formulir Sales Order, Perhatikan saat anda meng-KLIK tombol Down Payment, secara otomatis ACCURATE akan menampilkan formulir Sales Invoice.
  4. Perhatikan, detail Formulir Sales Invoice secara otomatis telah menampilkan item Down Payment dengan unit price senilai total order yang anda buat. Ubah nilai unit price tersebut sesuai dengan jumlah uang muka penjualan yang anda terima dari Customer/Pelanggan anda.
  5. Langkah selanjutnya klik tombol PAY yang terdapat pada formulir Sales Invoice tersebut untuk mencatat penerimaan cash/bank atas penerimaan uang muka penjualan customer pada Formulir Sales Receipt.
  6. Klik Tombol Save & Close

Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut ini:

Pada saat anda mengklik tombol Cust. Receipt, ACCURATE secara otomatis akan menampilkan formulir Sales Receipt, perhatikan gambar ini:

Video Tutorial………

Fitur Pesanan [Sales Order] pada Accurate 5

/0 Comments/in , , , /by

Sales Order form adalah formulir yang digunakan untuk mencatat pesanan yang diterima dari Customer [Pelanggan]. pesanan tersebut biasa dalam bentuk Purchase Order (PO)

Beikut beberapa kemungkinan yang dapat terjadi saat melakukan pesanan penjualan:

1. Pesanan dengan mata uang Base Currency [Rupiah] atau mata uang Asing.

Pesanan ini akan otomatis mengikuti pengaturan dari Mata Uang Customer [Peanggan] yang diatur pada bagian Terms, etc. di field Currency.

2. Pesanan yang disertai dengan penerimaan uang muka.

Pada transaksi ini, pencatatan uang muka dilakukan dengan 2 langkah. Yang pertama melalui form Sales Invoice [Faktur Penjualan] untuk menerbitkan uang muka lalu dilanjutkan dengan Sales Receipt [Penerimaan Pelanggan] pada saat penerimaan uangnya.

3. Pembatalan Pesanan Penjualan [Close]

Suatu pesanan penjualan yang sudah dibuat tetapi dibatalkan karena suatu hal seperti kurangnya stok atau hal lain, maka Pesanan [SO] yang sudah dibuat harus di close agar status dari SO tersebut tidak outstanding dan juga supaya jumlah barang yang dipesan tidak masuk ke dalam reminder Item on Sales.

Formulir Sales Order

Tombol-Tombol pada Formulir Sales Order

  1. Previous                               : Membuka form Sales Order sebelumnya.
  2. Next                                        : Membuka form Sales Order selanjutnya.
  3. Preview                                 : Melihat tampilan Sales Order sebelum di print.
  4. Quotation                             : Menampilkan Sales Quotation yang sudah di buat sebelumnya, centang pada Sales Quotation yang di maksud untuk menampilkan detailnya.
  5. Down Payment                   : Tombol untuk memasukkan uang muka ini akan terhubung dengan Sales Invoice. Masukkan jumlah uang muka yang diterima pada detail item.
  6. DO Invoice.                           : Tombol Short Cut yang menghubungkan ke DO dan Sales Invoice.
  7. Get From Memorize          : Fungsi dari tombol ini adalah untuk mengeluarkan Transaction  dari item yang sudah diinput pada Sales Order. Untuk melakukan Get From Memorize ini, anda harus melakukan Memorize Transaction terlebih dahulu.
  8. Memorize Transaction    : Menyimpan detail item yang sudah di input pada Sales Order untuk memudahkan penginputan apabila ada item berulang yang dipesan di Sales Order lainnya.
  9. Help ?                                      : Tombol untuk membuka menu bantuan
  10. Save & New                           : Tombol untuk menyimpan Sales Order sekaligus membuka tampilan baru dari Sales Order.
  11. Save & Close                         : Tombol untuk menyimpan Sales Order sekaligus menutup tampilan.

Kolom-Kolom pada Formulir Sales Order

  1. DP Account             : Field Akun Down Payment / Uang muka, berisikan menu list down berupa pilihan akun-akun dengan tipe Account Payable [Hutang].
  2. Salesman                  : Field untuk memilih dan menentukan Salesman
  3. Order by                   : Field untuk memilih Customer yang memesan barang / jasa.
  4. SO Number              : Field untuk mengisi no SO. Nomor akan otomatis berurut dari sebelumnya.
  5. SO Date                     : Field untuk mengisi taggal dari SO, secara default akan terisi mengikuti tanggal sistem dari komputer.
  6. PO. NO.                     : Field untuk mengisi No PO [Purchase Order] dari customer.
  7. FOB                             : Field untuk memilih jenis penyerahan barang. Ada 2 jenis yaitu: Shipping Point atau Destination.
  8. Terms                         : Berisikan syarat pembayaran, biasa akan terisi secara otomatis sesuai dengan yang sudah di atur pada Customer.
  9. Rate                             : Field untuk mengisikan Kurs yang digunakan dalam transaksi. Untuk base currency (rupiah) maka akan terisi 1, tetapi untuk mata uang asing silahkan di input sesuai dengan kurs yang berlaku.
  10. Ship to                         : Kolom untuk mengisi tujuan pengiriman. Biasanya akan otomatis terisi sesuai dengan data customer.
  11. Ship Date                    : Field untuk mengisi tanggal pengiriman barang.
  12. Ship Via                       : Field untuk mengisi jenis pengiriman yang digunakan.
  13. Cust. is Taxable         : Option box ini akan otomatis tercentang jika Customer yang anda pilih, pajaknya sudah disetting.
  14. Inclusive Tax              : Option box ini akan otomatis aktif jika option box Cust. Is Taxable sudah dicentang. Anda dapat mencentang Inclusive Tax ini jika unit price (harga jual) barang/jasa sudah termasuk PPN.

Detail Tabel Formulir Sales Order

  1. Item                              : Pilih nomor item yang dipesan oleh customer
  2. Item Description     : Secara otomatis kolom ini akan terisi dengan Nama Barang sesuai dengan nomor item yang dipilih. Field ini dapat di ubah dengan description lain dengan cara double klik pada field dan ketikkan nama baru yang diinginkan.
  3. Qty                                 : Isi kolom ini dengan kuantitas (jumlah) barang yang akan dipesan. Default field ini akan selalu terisi dengan angka 1 (satu) dan kolom ini tidak bisa diisi degan angka minus (angka di bawah NOL).
  4. Unit                               : Biasa kolom ini akan otomatis terisi sesuai dengan jenis satuan yang sudah di set pada barang. Apabila belum diset, maka untuk menambahkannya harus masuk ke daftar item.
  5. Unit Price                   : Isikan dengan harga pesanan per satuan barang. Kolom ini akan otomatis terisi apabila sudah harga jual barang sudah di set sebelumnya.
  6. Disc %                          : Kolom untuk mengisi diskon pada barang (jika ada)
  7. Tax                                : Kolom ini akan otomatis terisi dengan kode pajak jika field Sales Tax Code pada Item sudah di isi, Jika belum di set, maka kolom ini tidak akan terisi, tetapi anda dapat langsung mengetikkan kode pajak sesuai dengan settingan Pajak Customer.
  8. Amount                       : Secara otomatis akan terisi dengan harga jual bersih dengan perhitungan Qty dikali Unit Price dikurangi dengan Disc.
  9. Shipped                       : Kolom ini hanya muncul pada SO yang sudah pernah disimpan dan tidak muncul pada SO yang baru. Kolom ini tidak bisa diisi manual dan akan terisi secara otomatis dengan jumlah barang yang sudah dikirimkan dengan Delivery Order [DO] atau sudah dibuatkan Sales Invoice [SI].
  10. Dept                              : Kolom ini akan muncul jika anda menggunkan ACCURATE versi Deluxe dan Enterprise dan sudah mengaktifkan feature Multi Department pada Preferences. Kolom ini berfungsi untuk mencatat department yang berkaitan dengan Penjualan yang dilakukan.
  11. Quote No                      : Secara otomatis akan terisi dengan No dari Sales Quotation yang dibuat sebelumnya apabila SO ini dibuat berdasarkan Quotation tersebut. Tetapi jika tidak ada Quotation sebelumnya, maka kolom ini akan kosong.
  12. Closed                            : Jika jumlah Shipped sudah sama atau melebihi dari Qty yang dipesan maka kolom secara otomatis akan tercentang pada baris item yang bersangkutan, yang berarti semua barang telah terkirim. Tetapi untuk barang yang belum terkirim, dapat di close secara manual dengan meng-klik di baris item yang bersangkutan satu per satu apabila barang tesebut tidak jadi dikirim atau dibatalkan. Jika ingin membatalkan semua barang sekaligus, maka dapat langsung meng-klik check box Close di sudut kanan bawah.

Informasi Lainnya pada Formulir Sales Order

  1. Description                 : Field untuk mengisi keterangan atas Pesanan.
  2. Sub Total                      : Otomatis terisi dengan jumlah dari kolom Amount yang ada di bagian Detail.
  3. Close                           : Option box ini berfungsi untuk membatalkan pesanan yang sudah dibuat. Biasanya hal ini disebabkan karena ketidaan stok barang atau dapat juga karena pembatalan dari Customer sebeum barang dikirim.
  4. Disc                                 : Field ini untuk menampung discount dari Sub Total, dapat diisi dalam persentase ataupun dalam jumlah amount. Untuk field dalam persentase dapat diisi dengan diskon bertingkat seperti 5+2+3, sedangkan untuk field yang dalam jumlah amount biasanya digunakan untuk discount pembulatan.
  5. Sales Tax                        : Informasi pajak ini akan muncul di bawah Discount apabila pada pesanan penjualan ini dikenakan pajak (Customer dan Item sudah di set kode pajaknya).
  6. Estimated Freight       : Field untuk mengisi estimasi dari biaya angkut yang akan di bebankan pada Customer.
  7. Total Order                    : Menghitung secara otomatis dari Subtotal dikurangi Discount ditambah dengan Pajak dan Estimated Freight. Khusus untuk Pajak, jika option box Inclusive Tax di centang, maka Pajak akan dihitung secara inclusive dan di belakang angka total akan muncul tulisan Tax Included.

Video Tutorial…..

Melihat Daftar, Mengedit/Menghapus Formulir Sales Quotation

/0 Comments/in , , , /by

Daftar Sales Quotation adalah tabel yang menampilkan semua formulir sales quotation yang telah anda buat dalam Database ACCURATE.

Daftar Sales Quotation dapat anda buka dari menu utama List – Sales – Sales Quotation [Daftar – Penjualan – Penawaran Penjualan].

Tampilan Daftar Sales Quotation terbagi menjadi beberapa bagian:

1. Tombol Menu pada Daftar Sales Quotation

a. New            : Untuk membuat Sales Quotation yang baru

b. Edit            : Untuk membuka form Sales Quotation yang tersorot

c. Delete        : Untuk menghapus Sales Quotation yang tersorot, SQ yang dapat dihapus adalah Quotation yang belum diproses menjadi Sales Order, Delivery Order atau Sales Invoice.

d. Filter         : Untuk memunculkan menu filter disamping. Filter berfungsi untuk memudahkan anda dalam menampilkan Sales Quotation berdasarkan Costumer, Mata Uang, Tanggal dan Status.

e. Refresh      : Tombol ini berfungsi untuk memperbarui tampilan List SQ sesuai dengan inputan terakhir, apabila ada perubahan yang dibuat pada SQ.

f. Print            : Ada 2 pilihan, Print List untuk mencetak daftar SQ dan Print Selected Order untuk mencetak SQ yang disorot.

g. Proceeded by  : Menampilkan proses selanjutnya dari SQ yang tersorot berupa SO, DO atau SI yang sudah dibuat berdasarkan SQ yang disorot.

h. Find            : Field ini berfungsi untuk mencari SQ yang diinginkan berdasarkan Nomor atau Keterangan.

2. Sales Quotation List Detail, terdiri dari:

a. Date               : Tanggal Quotation di buat

b. Quote No.    : No Penawaran yang ditentukan oleh perusahaan

c. Order by       : Nama Customer (pemesan)

d. Status            : Status SQ, dibagi menjadi 4:

  • Proceeded  : barang sudah dikirim semuanya
  • Closed          : sebagian / semua barang yang ada dibatalkan
  • Waiting        : sebagian barang sudah ada yang dikirim
  • Queue           : barang belum ada yang dikirim sama sekali.

e. Discount        : Jumlah discount yang dicantumkan dalam penawaran.

f. Tax                    : Nilai pajak keluaran

g. Freight           : Biaya angkutan yang ditagihkan kepada Customer

h. Invoice Amount  : Nilai total penawaran penjualan.

i. Description    : Keterangan yang ada pada Sales Quotation.

Cara Menghapus/Mengubah Formulir Sales Quotation

Formulir Sales Quotation yang telah anda hapus atau ubah pada Daftar Formulir Sales Quotation dengan mengikuti petunjuk di bawah ini:

  1. Buka formulir Daftar Sales Quotation dengan cara klik menu utama List – Sales – Sales Quotation;
  2. Pada Daftar Formulir Sales Quotation cari Formulir yang ingin anda hapus atau ubah dengan cara mengetikkan nomor formulir atau deskripsi formulir yang ingin anda edit atau hapus pada kolom FIND.
  3. Setelah formulir yang ingin dihapus atau diedit tersorot langkah selanjutnya klik kanan Delete (Klik tombol Delete) untuk menghapus formulir tersebut atau klik kanan Edit (Klik tombol Edit) untuk mengubah formulir tersebut.

Video Tutorial……….

Fitur Penawaran Penjualan [Sales Quotation] pada Accurate 5

/0 Comments/in , , /by

Sales Quotation Form adalah formulir penawaran penjualan yang berfungsi untuk mencatat berbagai jenis barang yang ingin dan dapat dijual kepada customer (pelanggan).

Formulir Sales Quotation

Tombol – Tombol pada Formulir Sales Quotation

a. Previous         : Membuka form Sales Quotation sebelumnya.

b. Next                 : Membuka form Sales Quotation selanjutnya.

c. Preview          : Melihat tampilan Sales Quotation sebelum diprint.

d. Tombol Short Cut terdiri dari:

  • SO               : Tombol short cut yang berfungsi untuk langsung masuk ke tampilan form sales order jika anda ingin langsung membuat sales order dari Sales Quotation tersebut tanpa menutup tampilan sales quotation yang sedang anda buat.
  • DO              : Tombol short cut yang berfungsi untuk langsung masuk ke tampilan form Delivery order jika anda ingin langsung membuat Delivery Order dari Sales Quotation tersebut tanpa menutup tampilan Sales Quotation yang sedang anda buat.
  • Sales Inv. : Tombol short cut yang berfungsi untuk langsung masuk ke tampilan form Sales Invoice jika anda ingin langsung membuat Sales Invoice dari Sales Quotation yang sedang anda buat.

e. Get From Memorize         : Fungsi dari tombol ini adalah untuk mengeluarkan Transakstion dari item yang sudah diinput pada Sales Quotation. Untuk melakukan Get From Memorize ini, anda harus melakukan Memorize Transaction terlebih dahulu.

f. Memorize Transaction     : Menyimpan detail item yang sudah di input pada Sales Quotation untuk memudahkan penginputan apabila ada item berulang yang dibuat di Sales Quotation.

g. Template      : Menu list down yang menampilkan pilihan template (rancangan) dari Form Sales Quotation.

h. Save & New  : Tombol yang digunakan untuk menyimpan Sales Quotation yang tampil sekaligus membuka tampilan Sales Quotation yang baru.

i. Save & Close  : Tombol yang digunakan untuk menyimpan Sales Quotation yang tampil sekaligus keluar dari tampilan Sales Quotation.

Kolom – Kolom pada Formulir Sales Quotation

  1. Order By                 : Field isian untuk memilih nama Costumer yang memesan barang/jasa.
  2. Cust. is Taxable    : Option box ini akan otomatis tercentang jika Costumer yang anda pilih, pajaknya sudah disetting.
  3. Inclusive Tax         : Option box ini akan otomatis aktif jika option box Cust. Is Taxable sudah dicentang. Anda dapat mencentang Inclusive Tax ini jika unit price (harga jual) barang/jasa sudah termasuk PPN.
  4. Quote Number     : Secara default, field ini secara otomatis telah terisi dengan angka 1000. Anda dapat menggantinya sesuai dengan penomoran quotation perusahaan anda. Default dari nomor ini adalah menambah satu nomor dari terakhir yang diinput. Jika terdapat nomor yang double (sama) maka ACCURATE akan secara otomatis memberikan warning bahwa nomor tersebut sudah ada dan anda dipersilahkan untuk menggunakan nomor yang lain.
  5. Quote Date             : Field yang berfungsi untuk mencatat tanggal quotation.
  6. Quote To                  : Field ini dapat anda isi dengan nama contact person dari costumer anda.
  7. Salesman                 : Menu list down yang berisi nama salesman.

Detail Tabel Item pada Formulir Sales Quotation

  1. Item                           : Pilih nomor item yang akan ditawarkan kepada costumer
  2. Item Description   : Secara default kolom ini akan terisi dengan Item Description (nama barang) sesuai dengan nomor item yang anda pilih. Field Item Description ini dapat anda ubah dengan description lain yang anda inginkan dengan cara mengetik langsung pada field tersebut.
  3. Qty                               : Isi kolom ini dengan kuantitas (jumlah) barang yang akan ditawarkan. Default field ini akan selalu terisi dengan angka 1 (satu) dan kolom ini tidak bisa diisi dengan angka minus (angka di bawah NOL).
  4. Unit                              : Pilih jenis satuan atas kuantitas  yang ditawarkan.
  5. Unit Price                   : Isi harga jual barang yang ditawarkan per kuantitas satuan barang.
  6. Disc %                          : Isi discount barang yang diberikan kepada costumer.
  7. Tax                                : Field ini akan otomatis terisi dengan kode pajak jika Sales Tax
  8. Amount                       : Otomatis menghitung harga jual bersih dari item yang ditawarkan yaitu Qty × Unit Price – Disc %
  9. Dept.                             : Pemilihan Departemen yang berhubungan dengan penawaran.
  10. Proceeded                   : Kolom yang secara otomatis terisi dengan jumlah barang yang sudah dibuatkan dalam SO, DO atau Sales Invoice.
  11. Closed                           : Centang kolom ini, apabila ingin membatalkan Penawaran.

Informasi Lain pada Formulir Sales Quotation

  1. Description      : Isikan keterangan atas penawaran barang tersebut.
  2. Sub Total           : Penjumlahan dari Amount di dalam detail Invoice.
  3. Discount            : Terdiri dari dua isian dalam bentuk persen diskon (multi discount) dan amount diskon (dalam jumlah uang)
  4. Closed                 : Option box untuk membatalkan Penawaran. Berfungsi sama dengan kolom Closed pada Detail.
  5. Freight                 : Isikan jumlah estimasi biaya angkut yang harus ditanggung oleh costumer atas penjualan barang tersebut.
  6. Total Invoice      : Total nilai penawaran (Subtotal – Discount + Tax + Freight).

Cara Membuat Formulir Sales Quotation

Anda dapat mencatat aktifitas penawaran penjualan kepada Costumer pada Formulir Sales Quotation dengan mengikuti petunjuk di bawah ini:

  1. Buka formulir Sales Quotation yang baru dengan cara klik menu utama Activities – Sales – Sales Quotation (Aktifitas – Penjualan – Penawaran Penjualan).
  2. Isi formulir Sales Quotation berdasarkan gambar di bawah ini:
  3. Setelah semua informasi Sales Quotation anda input, langkah selanjutnya klik tombol Save & Close untuk menyimpan penginputan yang telah anda lakukan sekaligus menutup tampilan formulir Sales Quotation yang telah anda buat.

Berikut Tutorial Vidionya :

Cara Membuat dan Melihat Daftar Formulir Pembayaran Pembelian [Purchase Payment] pada Accurate 5

/0 Comments/in , , /by

CARA MEMBUAT FORMULIR PURCHASE PAYMENT

Anda dapat mencatat aktifitas pembayaran invoice teruntang kepada vendor pada formulir Purchase Payment dengan mengikuti petunjuk berikut ini:

  1. Buka formulir Purchase Payment yang baru dengan cara klik menu utama Activities – Purchase – Purchase Payment (Aktifitas – Pembelian – Pembayaran Pembelian)
  2. Untuk pengisian formulir Purchase Payment, perhatikan gambar di bawah ini:
  3. Setelah anda selesai menginput informasi pembayaran invoice terutang pada formulir Purchase Payment, langkah selanjutnya klik tombol Save & Close untuk menyimpan penginputan yang telah anda buat sekaligus menutup tampilan formulir Purchase Payment.

Daftar Purchase Payment

Semua formulir Purchase Payment (Pembayaran Pembelian) yang telah anda buat akan direkap dalam satu daftar (tabel) yang disebut Daftar Purchase Payment. Pada daftar Purchase Payment anda dapat melakukan aktifitas pengeditan, penghapusan formulir Purchase Payment.

Daftar Purchase Payment dapat dibuka dengan cara klik menu utama List – Purchase – Purchase Payment (Daftar – Pembelian – Pembayaran Pembelian)

Daftar Purchase Payment (Pembayaran Pembelian) menampilkan informasi yang terdiri dari beberapa kelompok yaitu:

1. Tombol menu pada Daftar Formulir Purchase Payment

a. New                            : Membuat formulir Purchase Payment yang baru.

b. Edit                             : Membuka kembali tampilan formulir Purchase Payment yang tersorot, sehingga anda dapat melakukan pengeditan (perubahan) pada formulir tersebut.

c. Delete                         : Menghapus formulir Purchase Payment yang tersorot.

d. Filter                          : Memfilter tampilan Daftar Purchase Payment berdasarkan Vendor, Mata Uang, berdasarkan status void, berdasarkan status rekonsiliasi, dan berdasarkan filter tanggal yang anda inginkan.

e. Refresh                      : Memperbarui (refresh) tampilan Daftar Purchase Payment sesuai dengan penginputan aktifitas Purchase yang terakhir anda lakukan.

f. Print                            : Melihat tampilan cetakan Daftar Purchase Payment di layar monitor. Untuk mencetak Daftar Purchase Payment di atas kertas, dapat anda lakukan dengan meng-klik tombol Print yang terdapat pada tampilan cetakan Daftar Purchase Payment tersebut.

g. Export e-PPh 23    : Tombol ini berfungsi untuk mengekspor PPh 23 dari Accurate ke file .csv

h. Find                           : Field ini mempermudah anda untuk mencari formulir Purchase Payment yang ingin anda edit atau delete. Pencarian cepat formulir Purchase Payment melalui field ini dilakukan berdasarkan <Cheque No> atau <Form No>.

2. Kolom pada detail Daftar Purchase Payment

a. Payment Date   : Tanggal pembayaran kepada Vendor.

b. Form No             : Nomor formulir (voucher) Purchase Payment yang anda buat.

c. Vendor No         : Nomor Vendor.

d. Name                   : Nama Vendor.

e. Cheque No         : Nomor cek yang digunakan.

f. Cheque Date      : Tanggal cek dapat dicairkan, Penjurnalan aktifitas Pembayaran Pembelian di ACCURATE dibuat berdasarkan tanggal ini.

g. Amount              : Jumlah yang anda bayar kepada Vendor.

h. Reconcile           : Terdapat dua status True dan False. Jika aktifitas pembayaran kepada Vendor telah disesuaikan dengan catatan bank melalui aktifitas rekonsiliasasi bank, maka status formulir Purchase Payment itu adalah True. Sebaliknya jika aktifitas pembayaran kepada kepada vendor belum disesuaikan dengan catatan bank melalui aktifitas rekonsiliasi bank, maka status formulir Purchase Payment itu adalah False.

i. Description       : Keterangan Purchase Payment sesuai dengan yang anda ketikkan pada field description pada formulir.

j. Discount Amount  : Jumlah diskon (potongan) yang diperoleh dari Vendor. Jumlah potongan yang ditampilkan pada kolom ini adalah adalah jumlah diskon (potongan) yang anda catat melalui Discount Info yang terdapat pada formulir Purchase Payment.

3. Klik kanan mouse pada tampilan Daftar Purchase Payment

a. New                               : Membuat formulir Purchase Payment yang baru.

b. Edit                               : Mengubah formulir Purchase Payment yang tersorot.

c. Delete                           : Menghapus formulir Purchase Payment yang tersorot.

d. Unreconcile Only    : Hanya menampilkan formulir Purchase Payment yang belum terekonsiliasi saja (yang status rekonsiliasinya False).

e. Filter                            : Memunculkan kolom filter di sebelah kiri Daftar Vendor Payment.

f. Sort by                         : Mengurutkan tampilan Daftar Purchase Payment berdasarkan judul kolom yang tersedia pada daftar tersebut.

g. Refresh (F5)             : Memperbarui (refresh) tampilan Daftar Purchase Payment sesuai dengan penginputan aktifitas Purchase Payment yang terakhir.

h. Vendor                       : Menampilkan informasi Vendor dari formulir Purchase Payment yang tersorot.

Video Tutorial….

Fitur Pembayaran Pembelian [Purchase Payment] pada Accurate 5

/0 Comments/in , , , /by

Formulir Purchase Payment (Pembayaran Pembelian) merupakan salah satu formulir yang tersedia pada modul pembelian di ACCURATE. Formulir ini berfungsi untuk mencatat transaksi pembayaran hutang atas pembelian barang kepada vendor yang dicatat melalui Formulir Purchase Invoice. Selain mencatat pembayaran hutang kepada Vendor, formulir ini juga berfungsi untuk mencatat pengeluaran cash/bank atas pembayaran uang muka pembelian kepada Vendor.

Formulir Purchase Payment

Tombol – tombol pada Formulir Purchase Payment

  1. Previous          : Melihat tampilan formulir Purchase Payment yang telah anda buat sebelumnya.
  2. Next                  : Melihat tampillan formulir Purchase Payment selanjutnya.
  3. Preview           : Melihat tampilan cetakan formulir Purchase Payment di layar monitor sebelum dicetak di atas kertas.
  4. Printer             : Mencetak tampilan formulir Purchase Payment.
  5. ppH Ps 23       : Mencetak tampilan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23.
  6. Clear                 : Membatalkan semua invoice yang ingin dibayar pada formulir Purchase Payment (menghilangkan tanda centang pada kolom Pay atas invoice yang ingin dibayar).
  7. Tombol      : Tombol ini berfungsi untuk melihat jurnal dari transaksi Purchase Payment yang dibuat.
  8. Template        : Pilihan jenis rancangan formulir Purchase Payment yang anda inginkan.
  9. Save & New    : Untuk menyimpan formulir Purchase Payment yang tampil sekaligus membuka tampilan formulir Purchase Payment yang baru.
  10. Save & Close   : Untuk menyimpan formulir Purchase Payment yang tampil sekaligus menutup tampilan formulir Purchase Payment dan keluar dari aktifitas pencatatan Pembayaran Pembelian.

Kolom – kolom pada Formulir Purchase Payment

  1. Vendor                    : Pilihan nama Vendor sesuai dengan daftar vendor yang anda miliki, Pada kolom ini anda dapat memilih nama Vendor dari invoice yang akan anda lunasi.
  2. Payee                       : Informasi nama penerima pembayaran yang anda lakukan.
  3. Form No                 : Nomor Voucher pengeluaran Kas/Bank anda.
  4. Payment Date       : Tanggal pembayaran.
  5. Bank                         : Pilihan akun kas dan bank sesuai dengan daftar akun yang anda miliki. Pada kolom ini anda dapat memilih akun kas atau bank yang anda gunakan untuk mencatat pengeluaran kas/bank anda atas pembayaran kepada Vendor.
  6. Rate                          : Kurs pada saat pembayaran sesuai dengan mata uang Vendor yang bersangkutan.
  7. Dept                          : Nama Departemen yang berhubungan dengan mata uang Vendor jika diperlukan.
  8. Memo                       : Keterangan singkat sehubungan dengan aktifitas pembayaran yang anda lakukan.
  9. Void Cheque          : Anda dapat mengaktifkan option box ini jika anda ingin membatalkan cek atas pembayaran yang sudah anda buat. Aktifitas Void Cheque akan otomatis membatalkan transaksi pembayaran, dengan catatan nomor dan memo dari cek tersebut tetap dapat anda lacak di Buku Bank (Bank Book) anda.
  10. Fiscal Payment    : Anda dapat mengaktifkan option box ini, jika aktifitas pembayaran yang anda lakukan adalah pembayran fiskal (PPN Pembelian) kepada Vendor dengan mata uang asing.
  11. Cheque No            : Nomor dari cek yang anda gunakan untuk membayar invoice terutang.
  12. Cheque Date         :Tanggal cair atas cek yang anda gunakan dalam pembayaran. Tanggal cek akan digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi pembelian dalam jurnal.
  13. Cheque Amount  : Total pembayaran (Payment Amount) dari invoice terutang yang anda bayar.

Detail Tabel Invoice pada Formulir Purchase Payment

Bagian detail tabel PI pada formulir Pembayaran Pembelian, menampilkan daftar Purchase Invoice terutang. Jika anda ingin membayar lunas total terutang dari Purchase Invoice, anda cukup klik (centang kolom Pay pada baris Purchase Invoice yang akan dilunasi. Tetapi jika total terutang tidak dibayar lunas atau anda hanya ingin membayar sebagian dari total invoice terutang (tidak dibayar lunas), maka anda harus mengetikkan jumlah yang ingin anda bayar pada kolom Payment Amount di baris Purchase Invoice terutang tersebut.

  1. Pay                                 : Klik pada baris invoice terutang yang ingin anda bayar. Perhatikan, pada saat anda klik kolom ini, secara otomatis kolom Payment Amount akan terisi senilai jumlah invoice terutang (jumlah owning). Untuk membatalkan, klik sekali lagi hingga tanda centang pada kolom tersebut hilang atau klik tombol clear.
  2. Invoice No                   : Nomor Purchase Invoice yang terutang.
  3. Date                                : Tanggal Purchase Invoice yang terutang.
  4. Due                                 : Tanggal jatuh tempo pembayaran Purchase Invoice yang terutang.
  5. Amount                        : Jumlah nilai Purchase Invoice.
  6. Owing                            : Nilai terutang dari Purchase Invoice. Jika Purchase Invoice merupakan invoice dngan mata uang asing, maka kolom owing ini akan menampilkan dua nilai terutang yaitu nilai terutang atas DPP Purchase Invoice yang disajikan dalam mata uang asing (prime currency) dan nilai terutang atas PPN yang disajikan dalam mata uang rupiah (base currency).
  7. Payment Amount     : Jumlah pembayaran anda kepada Vendor. Jika anda mengetik nilai nominal pada kolom ini, maka secara otomatis kolom Pay akan tercentang.
  8. PPh Ps 23                   : Kolom ini menampilkan informasi jumlah pph 23 yang anda potong atas invoice terutang yang anda bayar kepada Vendor. Untuk mencatat jumlah potongan PPh Ps 23, klik kanan pada baris invoice terutang kemudian pilih PPh Ps 23.
  9. Disc. Amount            : Jumlah diskon yang anda peroleh pada saat pembayaran. Untuk mencatat jumlah diskon yang anda peroleh pada saat pembayaran kepada Vendor, klik kanan pada baris Faktur tersebut kemudian pilih Discount Info, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut ini:

Pada kolom Discount Amount anda dapat mengisikan jumlah Discount yang anda peroleh dari Vendor atas aktifitas pembayaran invoice terutang yang anda lakukan.

Pada kolom Discount Account, anda dapat memilih akun yang anda gunakan untuk mencatat diskon yang anda peroleh dari Vendor atas aktifitas pembayaran invoice terutang yang anda lakukan.

Klik tanda + untuk mencatat informasi diskon tambahan, jika total diskon yang anda dapatkan dicatat dengan lebih dari satu akun diskon.

Melihat Daftar Purchase Return [Retur Pembelian] pada Accurate 5

/0 Comments/in , , , /by

Semua Formulir Purchase Return yang telah anda buat akan disimpan dalam suatu daftar (tabel) yang disebut Daftar Purchase Return.

Daftar Purchase Return menampilkan informasi yang terbagi menjadi beberapa kelompok:

1 Tombol Menu pada Daftar Purchase Return

a. New                         : Membuat Formulir Purchase Return yang baru.

b. Edit                         : Membuka tampilan Formulir Purchase Return yang tersorot, sehingga anda dapat melakukan pengeditan pada Formulir Purchase tersebut.

c. Filter                       : Memfilter tampilan daftar Purchase Return berdasarkan Vendor, Currency, dan Filter by Date.

d. Refresh                  : Memperbarui (refresh) tampilan Daftar Purchase Return sesuai dengan penginputan aktifitas Purchase Return yang terakhir.

e. Print                        : Mencetak Daftar Purchase Return di layar monitor sebelum dicetak di atas kertas. Untuk mencetak Daftar Purchase Return di atas kertas, dapat anda lakukan dengan cara meng-klik tombol Print yang terdapat pada tampilan preview Daftar Purchase Return tersebut.

f. Export e-faktur    : Tombol ini befungsi untuk mengekspor formulir Purchase Return yang sudah diinput menjadi file .csv yang dapat diimport kedalam e-faktur.

g. Find                          : Memudahkan anda menemukan Formulir Purchase Return yang ingin anda Edit atau Delete. Pencarian cepat Formulir Purchase Return melalui field ini dilakukan berdasarkan nomor retur: <PR No>.

2. Purchase Return List Detail

a. Filter                      : Anda dapat melihat tampilan daftar Purchase Return berdasarkan pilihan filter sebagai berikut:

  • Vendor                : Filter tampilan daftar Purchase Return berdasarkan nama Vendor yang anda inginkan.
  • Currency            : Filter tampilan daftar Purchase Return berdasarkan nama Mata Uang yang anda inginkan.
  • Filter by Date    : Dengan filter tanggal anda dapat menampilkan Formulir Purchase Invoice pada daftar Purchase Return sesuai dengan periode tanggal yang anda inginkan.

b. Return No          : Nomor Formulir Purchase Return.

c. Date                      : Tanggal retur pembelian.

d. Invoice No         : Nomor Purchase Invoice / Receive Item yang diretur.

e. Vendor Name    : Nama Vendor dari Purchase Invoice/Receive Item yang diretur.

f. Amount                : Jumlah (total) retur.

g. Description        : Keterangan yang terdapat pada Formulir Purchase Return.

3. Klik Mouse Kanan pada Formulir Purchase

a. New       : Membuat Formulir Purchase Return yang baru.

b. Edit       : Mengganti (mengubah) isi Formulir Purchase Return yang tersorot.

c. Delete   : Menghapus Formulir Purchase yang tersorot.

d. Filter     : Menampilkan kolom Filter di sebelah kiri Daftar Purchase Return.

e. Sort By  : Mengurutkan tampilan Daftar Purchase Return berdasarkan nama judul kolom yang terdapat pada Daftar Purchase Return.

f. Refresh   : Memperbarui tampilan Daftar Purchase Return sesuai dengan penginputan aktifitas retur pembelian yang terakhir dilakukan.